目    录

第一部分  樟树市人民政府办公室概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  樟树市人民政府办公室2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  樟树市人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

樟树市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的正科级机构。内设行政股、综合股、秘书股、市长督查室、电子政务办公室、外事办公室、金融办公室、营商环境办公室等8个职能处室，主要职责如下：

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作，按国家、省、宜春和樟树市要求，建立健全依法行政制度。

（三）办理宜春市委、宜春市政府及其各部门和市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（四）研究市政府部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府同志审批。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对省政府、宜春市政府和市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理市人大代表建议和市政协委员提案。

（八）根据市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

（九）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府、宜春市政府和市政府领导同志的指示。

（十）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急管理处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理市政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

（十一）指导、监督全市政府信息公开工作。

（十二）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施市政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻樟金融机构的联系。

（十三）负责市政府、乡镇人民政府、街道办事处和市政府各部门规范性文件的备案、审查以及清理、废止、修订工作；为市政府处理法律事务提供法制服务和法律咨询，并负责联系市政府法律顾问工作。

（十四）办理市政府行政复议、行政应诉事项，组织开展行政执法监督工作。

（十五）承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年樟树市人民政府办公室共有预算单位1个，包括樟树市人民政府办公室本级。

编制人数小计70人，其中行政编制人数31人，全部补助事业编制人数26人，机关工勤编制13人。实有人数小计63人，其中：在职人数小计51人，包括行政在职人数19人，全部补助事业在职人数24人，机关工勤人数8人；退休人员12人。

第二部分  樟树市人民政府办公室2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  樟树市人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年樟树市人民政府办公室收入预算总额为1032.95万元，较上年预算安排减少470.52万元，其中：财政拨款收入1002.95万元，较上年预算安排减少32.99万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少50万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少384.52万元。

（二）支出预算情况

2024年樟树市人民政府办公室支出预算总额为1032.95万元，较上年预算安排增加减少470.52万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出882.95万元，较上年预算安排减少69.73万元；其中：工资福利支出744.87万元，商品和服务支出120.25万元，对个人和家庭的补助14.26万元，资本性支出3.57万元。项目支出150万元，较上年预算安排减少400.79万元；其中：商品和服务支出400.79万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出825.18万元，较上年预算安排减少500.82万元；社会保障和就业支出93.23万元，较上年预算安排增加21.84万元；卫生健康支出48.46万元，较上年预算安排增加1.56万元；住房保障支出66.08万元，较上年预算安排增加6.9万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出744.87万元，较上年预算安排增加77.46万元；商品和服务支出270.25万元，较上年预算安排减少151.84万元；对个人和家庭的补助14.26万元，较上年预算安排减少3.23万元；资本性支出3.57万元，较上年预算安排减少392.91万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年樟树市人民政府办公室财政拨款支出预算总额1002.95万元，较上年预算安排减少32.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出882.95万元，较上年预算安排增加34.69万元；其中：工资福利支出744.87万元，商品和服务支出120.25万元，对个人和家庭的补助14.26万元，资本性支出3.57万元。项目支出120万元，较上年预算安排减少67.68万元；其中：商品和服务支出120万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出795.18万元，社会保障和就业支出93.23万元，卫生健康支出48.46万元，住房保障支出66.08万元。

（四）政府性基金情况

2024年樟树市人民政府办公室无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2024年樟树市人民政府办公室无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 120.25 万元，比2023年预算减少43.11万元，下降26.39%，主要原因是公用经费基数减少 。

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 3.57万元，其中：政府采购货物预算 3.57 万元，政府采购工程预算 0      万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0辆。

（九）樟树市人民政府办公室项目情况说明

1、大数据发展中心网络租赁

（1）项目概述：我省按照集约化思路，集中统一建设了全省政务外网，以“一网通”的方式解决了省市县乡四级政务部门纵向和横向联网需求。市大数据中心租用中国电信互联网电路1条、租用中国电信连接宜春信息中心电路3条、租用中国电信由财政统筹支付到信息中心内网电路64条，满足我市各级政务部门业务应用系统部署和互联网访问等需求。连通乡镇、街道的全省“政务网乡乡通”工程运行维护需求费用。

（2）立项依据：赣府厅字 2018 年 95 号文《关于加快推进全省政务数据共享的工作方案》、江西省财政厅、江西省发展改革委关于做好全省“政务乡乡通”工程通信和运维经费保障工作的通知（赣财建字〔2012〕304号）。

（3）实施主体：樟树市人民政府办公室-大数据发展中心

（4）实施方案：我市政务内外网及“政务乡乡通”工程早已竣工并投入使用，线路运行至今，线路带宽一直按照合同的要求执行。根据年度工作计划，组织相关人员做好政务网樟树市数据共享交换工作，推动各部门根据本部门数据资源目录及供需对接清单在全省数据共享交换平台资源挂接，确保政务网持续稳定运行；用“一网通”方式，统一解决了各级政务管理部门面向乡镇、街道的联网需求，确保全省“政务网乡乡通”工程持续安全稳定运行。

（5）实施周期：2024年1月-2024年12月

（6）年度预算安排：35.7万元

（7）绩效目标和指标：通过有序安排租赁费用支出，深入贯彻实施大数据发展方针，保障电子政务内外网互联互通，进行部门数据交换资源对接，加快数据资源整合和开放共享，进一步推进樟树市各部门无纸化办公进程。

2、樟树市政府办综合保障及重大项目督查

（1）项目概述：高标准的做好政府办重要会议、活动协调安排保障；做好政府办领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和政府办的文件运转处理；围绕政府办总体工作部署，负责信息的收集、传递和上报工作；开展重大项目督查落实，做好对档案管理监督工作等，积极保障各项任务顺利完成。

（2）立项依据：根据政府办工作职责

（3）实施主体：樟树市人民政府办公室

（4）实施方案：按照年度工作计划，组织相关人员做好做好政府办重要会议会务、活动协调安排保障、突发事件的应急管理处置、信息收集和报送、重大项目督查、外事联络等工作。

（5）实施周期：2024年1月-2024年12月

（6）年度预算安排：40万元

（7）绩效目标和指标：通过有序安排，进一步提升政府办公室服务水平，争先进位强信息，务实高效保运转，聚焦问题抓督查，万无一失优后勤。根据实际需要规范购置办公用品，做好外事侨务相关沟通、衔接工作，切实当好政府“坚强前哨”和“巩固后院”，为实现高质量跨越式发展作出更大贡献。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年樟树市人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排 2.55万元，其中：

因公出国（境）费 0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2.55万元，比上年减 6.37万元，主要原因是： 落实过紧日子  。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

樟树市人民政府办公室2024年部门预算公开表

樟树市人民政府办公室2024年部门预算整体绩效目标及项目绩效目标表