目    录

第一部分  樟树市人民医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  樟树市人民医院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  樟树市人民医院 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市人民医院概况

一、部门主要职责

1．承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。　

2．区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

3. 区域内人群的健康教育工作。

4. 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置及人员情况

2024年樟树市人民医院共有预算单位1个，包括樟树市人民医院。

本部门科室设置有办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、医保办、质控科、科教科、防保科、院感科、病案管理科、保卫科、总务科、信息科、中药科、器械科、设备管理科、药剂科、投诉科、医德医风办、门诊部、输血管理科、内科、外科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、ICU、手术室（麻醉科）、急诊科、120急救中心、发热门诊、血透中心、皮肤科、体检科、供应室、CT室（MRI室）、检验科、放射科、病理科、B超室、心电图室、经颅多普勒、动脉硬化检测、内镜中心、介入室、心理咨询室、综合护理门诊。

本单位为财政差额补助单位，编制数350个，全为差额补助事业编制，在职在编人员302人。退休人员282人，遗属3人。

第二部分  樟树市人民医院 2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  樟树市人民医院 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年樟树市人民医院收入预算总额为47013.07万元，较上年预算安排增加7301.77万元；其中：财政拨款收入预算总额为1612.72万元，较上年预算安排减少98.58万元；事业收入预算总额为45400.36万元，较上年预算安排增加7400.36万元。

（二）支出预算情况

2024年樟树市人民医院支出预算总额为47013.07万元，较上年预算安排增加7301.77万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3013.07万元，较上年预算安排增加98.39万元；其中：工资福利支出2932.21万元，较上年预算安排减少96.39万元；商品和服务支出80.86万元，较上年预算安排增加80.86万元。项目支出44000万元，较上年预算安排增加7400.16万元；其中：商品和服务支出44000万元，较上年预算安排增加7400.16万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支352.81万元，较上年预算安排减少11.72万元；卫生健康支出46406.75万元，较上年预算安排增加7321.91万元；行政事业单位医疗支出212.72万元，较上年预算安排减少89.47万元；住房保障支出253.52万元，较上年预算安排减少8.42万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2932.21万元，较上年预算安排减少96.39万元；商品和服务支出44080.86万元，较上年预算安排增加7481.02万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年樟树市人民医院财政拨款支出预算总额为1612.72万元，较上年预算安排减少98.58万元。

按支出项目类别分：基本支出1612.72万元，较上年预算安排减少98.58万元；其中：工资福利支出1612.72万元，较上年预算安排减少53.01万元，占支出预算总额的100%。

按支出功能科目划分：卫生健康支出1279.24万元，较上年预算安排减少87.51万元；社会保障和就业支出194.05万元，较上年预算安排减少6.44万元；住房保障支出139.43万元，较上年预算安排减少4.64万元。

（四）政府性基金情况

2024年樟树市人民医院无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2024年樟树市人民医院无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 3581.41 万元，其中：政府采购货物预算 3581.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 3 辆，特种专用技术用车 9 辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）人民医院项目情况说明（选择重点项目）

1.人民医院项目

（1）项目概述：确保取消药品加成补助后减少的收入，需要市财政补助的4%足额到位；确保县级公立医院在编在岗人员和自聘专业技术人员基本工资补助比例不低于50%；对医院自主招聘人员的养老保险，需单位缴纳的部分，由医院和财政各承担50%。

（2）立项依据：招聘专业技术人员补助，根据《樟树市人民政府办公室关于印发樟树市全面推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》樟府办字[2015]79号文件，县级公立医院要建立符合行业特点的人事薪酬制度

（3）实施主体：樟树市人民医院

（4）实施方案：社保安排金额357.05万元，工资安排金额2241.55万元。

（5）实施周期：2024年1月 1日至2024年12月31日为期1年。

（6）年度预算安排：年度预算安排为2598.6万元。

（7）绩效目标和指标：全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养等投入政策，加重人才培养，广泛吸纳人才，促进县级公立医院全面、协调和可持续发展。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年樟树市人民医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

非传染性慢性病：是对一类起病隐匿，病程长且病情迁延不愈，缺乏确切的传染性生物病因证据，且有些尚未完全被确认的疾病的概括性总称。

突发性公共卫生事件：是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。