目    录

第一部分  樟树市滨江新城管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  樟树市滨江新城管理委员会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  樟树市滨江新城管理委员会 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市滨江新城管理委员会概况

一、部门主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府的决策部署，科学谋划滨江新城发展规划和建设计划，经批准后组织实施。

2.承担滨江新城范围内的公共建筑、公用设施和市政基础设施工程项目的建设和服务管理工作。

3.负责协助做好滨江新城范围内国土空间规划、水利建设、房屋征迁、土地征用等项目推进工作。

4.负责滨江新城的市容市貌、违章搭建、车辆乱停乱放、店铺违规装修和占道经营等违规行为的日常管理工作。

5.负责配合做好滨江新城的园林绿化、道路桥梁、雨污管线、路灯亮化、停车场等市政公用设施的维护管养工作和道路环境卫生工作。

6.按照赋权清单，负责人力资源和社会保障、医疗保障、乡村振兴、民政、教育体育、文化、旅游、卫生健康等方面的各项行政审批和公共服务工作。

7.负责本级财务及集体资产管理，指导监督基层财务和资产管理工作。

8.负责推进社区基层建设，健全基层治理体系，负责平安建设和社会治安综合治理工作，推进村（居）民委员会自治和村（居）务公开、财务公开。

9.完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：樟树市滨江新城管理委员会。本部门2023年编制人数29人，其中行政编制0人，事业业编制29人；年末实有人数26人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分  樟树市滨江新城管理委员会2024年部门预算表

（详见附表，不涉及数据的支出表用空表反映）

第三部分  樟树市滨江新城管理委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年樟树市滨江新城管理委员会收入预算总额为 780.32万元，其中:财政拨款收入（一般公共预算收入）477.2万元，占收入预算总额的61.15%，较上年预算安排减少1.06万元；事业收入162万元，较上年预算安排减少1274万元，占收入预算总额的20.76%；上年结余141.12万元,占收入预算总额的18.09%。

（二）支出预算情况

2024樟树市滨江新城管理委员会支出预算总额为780.32万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出423.95万元，较上年预算安排减少24.31万元，占支出预算总额的54.33%，包括工资福利支出400.9万元、商品和服务支出20.61万元、对个人和家庭的补助1.19万元；项目支出356.37万元，较上年预算安排减少1109.63万元，占支出预算总额的45.67%，包括一般公共服务支出212万元，城乡社区支出3.25万元，其他支出141.12万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出546.52万元，较上年预算安排减少1273.08万元，占支出预算总额的70.04%；社会保障和就业支出37.3万元，较上年预算安排减少1.41万元，占支出预算总额的4.78%；卫生健康支出21.95 万元，较上年预算安排减少1.79万元，占支出预算总额的2.81%；住房保障支出30.18万元，较上年预算安排减少2.03万元，占支出预算总额的3.87%；城乡社区支出3.25万元，较上年预算安排减少了169.1万元，占支出预算总额的0.42%；其他支出141.12万元，占支出预算总额的18.08%。

（三）财政拨款支出情况

2024樟树市滨江新城管理委员会财政拨款支出预算477.2 万元，较上年预算安排减少1.06万元，占预算总额的61.15%。

按支出功能分类划分：:一般公共服务支出384.52万元，较上年预算安排增加0.92万元，占财政拨款支出的 80.58%；社会保障和就业支出37.3万元，较上年预算安排减少1.41万元，占财政拨款支出的的7.82%；卫生健康支出21.95万元，较上年预算安排减少1.79万元，占支出预算总额的4.6%；住房改革支出30.18万元，较上年预算安排减少2.03万元，占财政拨款支出的的6.32%；城乡社区支出3.25万元，占财政拨款支出的0.68%。

按支出经济分类划分：基本支出423.95万元，较上年预算安排减少24.31万元，包括工资福利支出400.9万元，商品服务支出20.61万元；项目支出53.25万元，较上年预算增加23.25万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算   20.61    万元，比2022年预算减少 31.62   万元，减少  60.54   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  0    万元，其中：政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算   0   万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，部门共有车辆  4   辆，其中，一般公务用车   2   辆，执法执勤用车  2   辆（电动巡逻车）。

2024年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        无        。

（九）樟树市龙溪湖公园管护费

1、项目概述

樟树市龙溪湖公园管理管护费用

2）立项依据

樟府办抄财字【2023】739号

3）实施主体

樟树市滨江新城管理委员会

4）实施方案

按季度付款，每年前三季度每季度付合同价格的25%，第四个季度付合同价格的22%，留合同价格的3%做质保金，质保金于次年12月支付。

5）实施周期

2024-02-05至2026-02-04

6）年度预算安排

162万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：樟树市龙溪湖公园管理管护费用

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年樟树市滨江新城管理委员会“三公”经费年初预算安排2.25万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费1.25万元，比上年减少2.67万元，主要原因是：2024年预算安排。

公务用车运行维护费1万元，比上年减少3万元，主要原因是：2024年预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：市级财政当年拨付的资金

二、支出科目

（一）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（四）、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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