江西省双金园艺场2024年部门预算

目   录

第一部分  江西省双金园艺场概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省双金园艺场2024年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  江西省双金园艺场2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省双金园艺场概况

一、部门主要职责

江西省双金园艺场是一个以园艺和油料物科研、试验示范、技术推广为主，集果树苗木繁育、花生良种选育繁育、中药材种植、畜牧水产养殖以及粮油、食品、茶叶及其加工等多产业发展的综合性国有农场。场下设一个农业科研试验站，一个事务综合服务中心（原三个农业分场与工贸服务中心合并），一个经营管理中心。单位占地21.5平方公里，耕地12800余亩，场部机关科室设置为党委办公室、行政办公室、监察科、计划财务科、农业科、社会事务办公室、项目管理办公室、招商引资办公室。

二、机构设置及人员情况

江西省双金园艺场有一级预算单位1个，既江西省双金园艺场本级。

编制人数195人，其中：差额补助事业编制195人。单位实有职工人数2118人，其中：在职人员457人，离休人员1人，退休人员1660人。

第二部分  江西省双金园艺场2024年部门预算表

(详见附表) 

第三部分  江西省双金园艺场2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2024年江西省双金园艺场收入预算总额为3232.64万元，较上年预算安排增加66.2万元；其中：财政拨款收入2237.79万元，较上年预算安排增加51.35万元，上年结转（结余）814.85万元，与上年预算安排增加814.85万元。

（二）部门预算支出情况

2024年江西省双金园艺场支出预算总额为3232.64万元,较上年预算安排增加66.2万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2417.79万元，较上年预算安排增加231.15万元；其中：工资福利支出2237.79万元、商品和服务支出180万元。项目支出814.85万元，较上年预算安排减少165.15万元；其中：其他支出814.85万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出605.03万元，较上年预算安排增加29.17万元；农林水支出1,717.96万元，较上年预算安排减少777.81万元；住房保障支出94.80万元，较上年预算安排不变；其他支出814.85万元，较上年增加安排814.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2237.79万元，较上年预算安排增加449.57万元；商品和服务支出180万元，较上年预算安排减少1198.22万元；其他支出814.85万元，较上年增加安排814.85万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2024年江西省双金园艺场财政拨款支出预算总额2237.79万元，较上年预算安排增加51.35万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出605.03万元，农林水支出1537.96万元，住房保障支出94.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出2237.79万元，较上年预算安排增加51.35万元；其中：工资福利支出2237.79万元，商品和服务支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年江西省双金园艺场无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2024年江西省双金园艺场无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年江西省双金园艺场政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用说明

截至2023年12月31日，江西省双金园艺场共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）重点项目情况说明

本单位本年度未安排重点项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西省双金园艺场“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

因公出国（境）0万元，与上年持平，主要原因是：我单位是差额拨款事业单位，未编列公务接待费用。

公务接待费0万元，比上年减少40万元，主要原因是：我单位是差额拨款事业单位，未编列公务接待费用。 

 公务用车运行维护费0万元，比上年减少5万元，主要原因是：我单位是差额拨款事业单位，未编列公务接待费用。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无车辆购置计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目：

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目：

（一）农林水事物支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。