目    录

第一部分  樟树市自然资源局概况               

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  樟树市自然资源局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》      

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 樟树市自然资源局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市自然资源局概况

一、部门主要职责

1.贯彻国家土地管理的法律、法规与方针、政策、起草全市土地管理的规范性文件，加强自然资源规划管理，严格保护耕地；

2.做好土地利用总体规划修编工作；完成土地利用现状更新调查；完成数据库建设任务；

3.开展土地整理复垦项目建设，为我市建设用地提供耕地占补平衡指标。

4.继续推行依法行政，加大政务公开力度；

5.加大执法监察力度，坚决遏制土地违法行为，大力开展土地巡查力度；

6.依法征收和收缴土地法律法规规定的各类规费、价款等；

7.采取有力措施，继续深入开展土地市场管理秩序治理整顿力度，巩固治理整顿成果；

8.深化自然资源管理体制改革，积极推进征地制度改革；

9.承办樟树市人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

2025年自然资源局部门共有预算单位1个，包括自然资源局本级。

编制人数小计156人,其中：行政编制人数15人,全部补助事业编制人数141人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计173人,其中：在职人数小计117人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数108人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计53人,遗属人数3人。

第二部分  樟树市自然资源局2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 樟树市自然资源局部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

1.收入预算情况

2025年樟树市自然资源局部门收入预算总额为2040.98万元,较上年预算安排减少2004.4万元。

2.支出预算情况

2025年樟树市自然资源局部门支出预算总额为2040.98万元,较上年预算安排减少2004.4万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2040.98万元,较上年预算安排增加181.97万元；其中：工资福利支出1629.8万元，商品和服务支出335.13万元，对个人和家庭的补助66.05万元，资本性支出10万元；项目支出0万元,较上年预算安排减少312.57万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出235.37万元，较上年预算安排增加0.19万元；卫生健康支出105.16万元，较上年预算安排减少3.94万元；城乡社区支出0万元,较上年预算安排减少1873.8万元；自然资源海洋气象等支出1556.57万元，较上年预算安排减少120.88万元；住房保障支出143.87万元，较上年预算安排减少5.98万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1629.8万元；较上年预算安排减少58.59万元；商品和服务支出335.13万元，较上年预算安排增加229.42万元；对个人和家庭的补助66.05万元，较上年预算安排增加7.29万元；资本性支出10万元,较上年预算安排增加3.85万元。

3.财政拨款支出情况

2025年樟树市自然资源局部门财政拨款支出预算总额2040.98万元，较上年预算安排减少683.04万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出235.37万元，较上年预算安排增加0.19万元；卫生健康支出105.16万元，较上年预算安排减少3.94万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少1873.8万元；自然资源海洋气象等支出1556.57万元，较上年预算安排减少120.88万元；住房保障支出143.87万元，较上年预算安排减少5.98万元。

按支出项目类别划分：基本支出2040.98万元,较上年预算安排增加181.97万元；其中：工资福利支出1629.8万元，商品和服务支出335.13万元，对个人和家庭的补助66.05万元，资本性支出10万元，项目支出0万元，较上年预算安排减少312.57万元。

4.政府性基金情况

2025年樟树市自然资源局部门政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5.国有资本经营情况

2025年樟树市自然资源局部门国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

6.机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算345.13万元，比2024年预算增加239.42万元，增长226.49%，主要原因是人员和工资增加。

7.政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

8.国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

9.本部门本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年樟树市自然资源局部门“三公”经费财政拨款安排5.9万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.9万元，比上年减2.25万元，主要原因是：经费压减。

公务用车运行0万元，比上年减2万元，主要原因是：经费压减。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

第四部分   名词解释

一、收入科目

    1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

8.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

9.上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   10.国有土地使用权出让收入：主要是指市县人民政府依据相关法律法规，如《土地管理法》等，以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的收入。

二、支出科目

社会保障和就业支出‌是指政府在社会保障和就业方面的支出。

三、相关专业名词

1.机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

206自然资源局2025年市县部门预算公开表（部门）