目    录

第一部分  樟树市张家山中心卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  樟树市张家山中心卫生院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 樟树市张家山中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市张家山中心卫生院概况

一、单位主要职责

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）医疗、护理、预防保健，医保组织与管理，国家基本公共卫生服务。

（三）加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告： 加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病地方病、职业病和寄生虫等重大疾病。

（四）执行免疫计划，开展慢性疾病防治工作： 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（五）做好育儿保健，做好孕产妇和儿童保健工作。

（六）开展爱国卫生教育，普及卫生保健知识：开展爱国运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

2025年樟树市张家山中心卫生院共有预算单位1个，为二级预算单位。本单位设立16个内设机构，分别是：办公室、财务室、全科诊室、内科、儿科、中医科、妇产科、西药房、中药房、化验室、B超心电图室、放射科、护理室、防疫科、公共卫生科、收费室。

编制人数小计44人，其中：部分补助事业编制人数36人。实有人数小计87人，其中：在职人数小计37人，部分补助事业在职人数37人。临时工19人。退休人数小计30人，遗属人数1人。

第二部分  樟树市张家山中心卫生院2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  樟树市张家山中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年樟树市张家山中心卫生院单位收入预算总额为  1448.72万元，较上年预算安排减少 293.46万元，其中：财政拨款收入236.44万元，较上年预算安排增加3.13万元；事业收入1212.28万元，较上年预算安排减少296.59万元。  

（二）支出预算情况

2025年樟树市张家山中心卫生院部门支出预算总额为 1448.72万元，较上年预算安排减少293.46万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出348.72万元，较上年预算安排增加6.54万元；其中：工资福利支出336.54万元，商品和服务支出10.94万元，对个人和家庭的补助1.24万元。项目支出1100万元，较上年预算安排减少300万元；其中：工资福利支出430万元，商品和服务支出660万元，资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出38.85万元，较上年预算安排增减少0.65万元；卫生健康支出1381.95万元，较上年预算安排减少293.19万元；住房保障支出27.92万元，较上年预算安排增加0.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出766.54万元，较上年预算安排减少188.64万元；商品和服务支出670.94万元，较上年预算安排减少114.16万元；对个人和家庭的补助1.24万元，较上年预算安排减少0.66万元；资本性支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年樟树市张家山中心卫生院财政拨款支出预算总额236.44万元，较上年预算安排增加3.13万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出27.2万元，卫生健康支出189.7万元，住房保障支出19.54万元。

按支出项目类别划分：基本支出236.44万元，较上年预算安排增加3.13万元；其中：工资福利支出235.58万元，对个人和家庭的补助0.86万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数1辆，救护车1辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）樟树市张家山中心卫生院项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年樟树市张家山中心卫生院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款预算收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入以及事业单位因开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入等以外的纳入部门预算管理的各项收入，包括捐赠收入、利息收入、租金收入等。

二、支出科目

（一）基本支出指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出是指单位为完成特定的行政工作任务而发生的各项支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。