目    录

第一部分  樟树市科协概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  樟树市科协2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 樟树市科协2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市科协概况

一、部门主要职责

市科协是群团事业正科级机构，主要职责是：（一）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想， 促进学科发展。（二）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。（三）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。（四）、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。 （五）、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。（七）对市级学会（协会）进行管理，对农村专业技术协会进行指导与协调。（九）承办宜春市科协、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年科协部门共有预算单位1个，包括科协本级，无二级预算单位。

编制人数小计7人,其中：行政编制人数6人,全部补助事业编制人数1人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数1人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,遗属人数0人。

第二部分  樟树市科协2025年部门预算表

（详见附表，不涉及数据的支出表为空表）

第三部分  樟树市科协部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年科协部门收入预算总额为 203.23 万元,较上年预算安排减少 1.66 万元，其中：财政拨款收入 178.23 万元,较上年预算安排减少 1.66 万元;其他收入 25 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

（二）支出预算情况

2025年科协部门支出预算总额为 203.23 万元,较上年预算安排增加减少 1.66 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 130.23 万元,较上年预算安排增加 11.34 万元;其中：工资福利支出 104.06 万元,商品和服务支出 18.27 万元,对个人和家庭的补助5.94万元,资本性支出 1.96 万元；。项目支出 73 万元,较上年预算安排减少 13 万元;其中：商品和服务支出 48 万元，其他支出25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 97.26 万元,较上年预算安排增加 10.96 万元；科学技术支出 73 万元,较上年预算安排减少 13 万元;社会保障和就业支出16.93万元,较上年预算安排增加 0.03 万元;卫生健康支出6.8万元,较上年预算安排增加 0.11 万元;住房保障支出 9.24 万元,较上年预算安排增加 0.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 104.06 万元,较上年预算安排增加 1.33 万元;商品和服务支出 18.27 万元,较上年预算安排增加 8.4 万元;对个人和家庭的补助5.94万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 1.96 万元,较上年预算安排增加 1.61 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年科协部门财政拨款支出预算总额 178.23 万元,较上年预算安排减少 1.66 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 97.26 万元，科学技术支出 48 万元,社会保障和就业支出 16.93 万元,其他社会保障和就业支出 0.12 万元,卫生健康支出 6.8 万元,住房保障支出 9.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 130.23 万元,较上年预算安排增加 11.34 万元;其中：工资福利支出 104.06 万元,商品和服务支出 18.27 万元,对个人和家庭的补助    万元，资本性支出 5.94 万元。项目支出 73 万元,较上年预算安排减少 13 万元;其中：科学技术支出 73 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算 20.23 万元，比2024年预算增加 10.01 万元，增长 98 %，主要原因是 10万元日常性活动经费并入到机关运行费用  。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 1.96 万元,其中: 政府采购货物预算 1.96 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无     。

（九）人均科普经费项目情况说明

1.科普活动经费项目

1）项目概述：开展形式多样的科普活动

2）立项依据：根据省、市科普工作相关工作要求

3）实施主体：樟树市科协

4）实施方案：积极组织科技工作者、科普志愿者、科普员开展形式多样、内容丰富的科普活动，同时加大科普教育基地等科普基础系统建设，提升科普硬实力。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：48万元

7）绩效目标和指标：提升全民科学素质，开展科普活动6次以上，扩大科普之春、全国科技工作者日、全国科普日活动影响范围，到企业开展科普活动2次以上，积极发掘科普教育基地和各类人才工作平台，合计申报2个以上，确保全民科学素质稳步提升。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年科协部门"三公"经费财政拨款安排 0.34 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年度安排保持一致  。

公务接待 0.34 万元,比上年减 0.1 万元，主要原因是： 缩减三公经费  。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年度安排保持一致 。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年度安排保持一致 。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）科普活动经费收入：在一定的背景下，以开发公众智力和提高素质为使命，利用专门的普及载体和灵活多样的宣传、教育、服务形式，面向社会、面向公众，适时、适需地传播科学精神、科学知识、科学思想和科学方法，实现科学的广泛扩散、转移和形态转化，从而取得预想的社会、经济、教育和科学文化效果的社会化科学传播活动等相关活动费用收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。