目    录

第一部分  樟树市第三人民医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  樟树市第三人民医院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 樟树市第三人民医院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市第三人民医院概况

一、单位主要职责

 1．提供基本医疗服务

为辖区内居民身体健康提供医疗与预防保健服务。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

2、提供公共卫生服务

承担社区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

2025年樟树市第三人民医院共有预算单位1个，包括樟树市第三人民医院（含鹿江街道社区卫生服务中心、淦阳街道社区卫生服务中心、福城街道社区卫生服务中心）。院内设机构14个，内设机构包括：全科医疗室、内科、外科、检验科、预防保健室、公共卫生室、防保科、护理室、西药房、中药房、收费室、财务室、B 超室、放射科、办公室等。

编制人数小计78人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数78人。实有人数小计123人，其中：在职人数小计59人，部分补助事业在职人数59人。退休人数小计63人，遗属人数1人。

第二部分  樟树市第三人民医院2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  樟树市第三人民医院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年樟树市第三人民医院收入预算总额为 5830.11 万元，较上年预算安排减少 1190.42万元，其中：财政拨款收入324.39万元，较上年预算安排增加 15.42万元；事业收入155.71万元，较上年预算安排增加 155.71 万元；事业单位经营收入5350万元，较上年预算安排减少1361.56万元。                                                                                                                                                                                                                       

（二）支出预算情况

2025年樟树市第三人民医院支出预算总额为 5830.11 万元，较上年预算安排减少 1190.42 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 480.11 万元，较上年预算安排增加 25.71 万元；其中：工资福利支出 440.17 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 39.94 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 5350 万元，较上年预算安排减少 1216.13 万元；其中：工资福利支出 1392.86 万元，商品和服务支出 3789.46 万元，对个人和家庭的补助 107.68万元，资本性支出 60 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 58.77万元，较上年预算安排增加 6.19 万元；卫生健康支出 5731.4 万元，较上年预算安排减少 1198.77 万元；住房保障支出 39.94万元，较上年预算安排增加 2.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1833.03 万元，较上年预算安排减少 555.03 万元；商品和服务支出 3789.46 万元，较上年预算安排减少 716.7 万元；对个人和家庭的补助 147.62 万元，较上年预算安排增加 21.31 万元；资本性支出  60  万元，较上年预算安排增加60万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年樟树市第三人民医院财政拨款支出预算总额   324.39 万元，较上年预算安排增加 15.42 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 38.90 万元，较上年预算安排增加 2.09 万元；卫生健康支出 257.53万元，较上年预算安排增加 11.81万元；住房保障支出 27.96 万元，较上年预算安排增加 1.52万元。

按支出项目类别划分：基本支出 324.39 万元，较上年预算安排增加 25.71  万元；其中：工资福利支出 323.53 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数6辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年樟树市第三人民医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款预算收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入以及事业单位因开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入等以外的纳入部门预算管理的各项收入，包括捐赠收入、利息收入、租金收入等。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

（二）医院业务活动费用：主要指的是为实现职能目标依法履职或开展专业活动及辅助活动所发生的各项支出，包括薪资费用、培训费、专用材料等。这些费用反映了医院在提供医疗服务过程中所产生的成本，是医院运营和管理的重要指标之一。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。