目    录

第一部分  江西省樟树市中医医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  樟树市中医医院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 樟树市中医医院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市中医医院概况

一、单位主要职责

樟树市中医医院坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为己任。是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性三级中医医院。致力于为患者提供高效、高质量的医疗服务。

二、机构设置及人员情况

2025年樟树市中医医院共有预算单位1个，为二级预算单位。本单位下设53个科室，其中行政科室24个，临床科室29个，分别为办公室、党办、人事科、科教科、绩效办、审计科、财务科、医保办、医务科、中药科、西药科、药事办、护理部、动力设备科、器械科、总务科、基建科、保卫科、信息科、院感科、防保科、质控办、病案室、图书室、体检科、治未病、综合外科、内一科、内二科、中医内科、国医堂、胃镜室、超声科、心电图、病理科、检验科、血透室、放射影像科、急诊科、供应室、妇儿科、针灸康复疼痛科、重症医学科、妇儿科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、麻醉科、手术室、中药房、西药房、住院部药房、换药室。

编制人数小计170人，其中：部分补助事业编制人数170人。实有人数小计287人，其中：在职人数小计147人，部分补助事业在职人数147人。离休人数小计0人，退休人数小计139人，遗属人数1人。

第二部分  樟树市中医医院2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  樟树市中医医院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年樟树市中医医院收入预算总额为20393.78万元，较上年预算安排减少 1064.17 万元，其中：财政拨款收入735.36万元，较上年预算安排减少 43.81 万元；事业收入19658.42万元，较上年预算安排减少1020.36万元。                                                                                                                                                                                                         

（二）支出预算情况

2025年樟树市中医医院支出预算总额为20393.78万元，较上年预算安排减少1064.17万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1393.78万元，较上年预算安排减少64.17万元；其中：工资福利支出 1375.78   万元，商品和服务支出18万元。项目支出19000万元，较上年预算安排减少1000万元；其中：商品和服务支出19000万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出万160.84元，较上年预算安排减少9.63万元；卫生健康支出20117.36万元，较上年预算安排减少1047.61万元；住房保障支出115.58万元，较上年预算安排减少6.92万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出1375.78万元，较上年预算安排减少79.17万元；商品和服务支出19018万元，较上年预算安排减少985万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年樟树市中医医院财政拨款支出预算总额735.36万元，较上年预算安排减少43.81万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出88.46万元，卫生健康支出583.33万元，住房保障支出63.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出735.36万元，较上年预算安排减少43.81万元；其中：工资福利支出735.36万元，

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额  3865.93  万元,其中: 政府采购货物预算3865.93 万元,政府采购工程预算 0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日, 单位共有车辆  7  辆,其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）事业收入项目情况说明

1）项目概述

核定下年度医院收支情况，以收定支，为实现医院收支平衡和可持续发展提供强有力的保障。

2）立项依据

作为民生行业的重要组成部分，医疗卫生行业整体经营体系及内部的管理制度都对其所为社会提供的公共服务有很大影响，设立事业收入项目，加强医院财务管理，做好医院的预算管理工作具有重大意义。

3）实施主体

樟树市中医医院。

4）实施方案

加强医院财务管控，指导医院资金的运行有序，规范并控制医院的整体经济活动，分阶段实现经营目标。

5）实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

6）年度预算安排

预算总额为19000万元，包括其他商品和服务支出15134.07万元，政府采购货物3865.93万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年樟树市中医医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持安排一致。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款预算收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

卫生健康支出：政府在卫生健康领域的财政支出，主要用于保障和改善公共卫生服务、提供医疗服务、促进健康管理等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）中医特色疗法：中医在治疗疾病的时候，根据人体的寒热虚实的不同，来采用不同的治疗方法。有中医手法整复骨折及外固定、牵引、针刀、针灸、按摩推拿、理疗、中药熏洗、中药灌肠、中药内服外敷、药物穴位注射、穴位敷贴、刮痧、脐针、中医徒手体雕等。

（四）小儿推拿：建立在医学整体观念的基础上，以阴阳五行、脏腑经络等学说为理论指导，运用各种手法刺激穴位，使经络通畅、气血流通，以达到调整脏腑功能、治病保健目的的一种方法。小儿推拿的穴位有点状穴、线状穴、面状穴等，在操作方法上强调轻快柔和、平稳着实，注重补泻手法和操作程序，对常见病、多发病均有较好疗效，对消化道病症疗效尤佳。