目 录
第一部分 樟树市农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 樟树市农业农村局概况
一、部门主要职责
组织实施全市“三农”工作的发展战略,中长期规划、重大政策；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；提出深化全市农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策建议；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进农村一二三产业融合发展；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全市农业生产资料市场体系建设；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；统筹推进全市农业农村人才工作；监督指导全市农业行业安全生产工作,负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作；牵头开展全市农业对外合作工作；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
樟树市农业农村局（本级） |
二级预算单位 |
|
2 |
樟树市农牧良种场 |
二级预算单位 |
|
3 |
樟树市园艺场 |
二级预算单位 |
|
|
|
|
本部门年末编制内实有人员245人，其他人员0人。离退休人员390人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员390人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：樟树市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
34,767.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
539.96 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
367.25 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
895.12 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
175.33 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
509.96 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
32,770.41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
30.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
257.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
1,036.52 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
35,675.07 |
本年支出合计 |
58 |
35,675.07 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
35,675.07 |
总计 |
62 |
35,675.07 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：樟树市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
35,675.07 |
35,307.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367.25 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
895.12 |
791.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.88 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
709.37 |
605.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.88 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
241.71 |
163.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.13 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
337.32 |
311.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.75 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
130.34 |
130.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
175.33 |
175.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
175.33 |
175.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.27 |
92.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.67 |
28.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.39 |
54.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
509.96 |
509.96 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
509.96 |
509.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
509.96 |
509.96 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
32,770.41 |
32,507.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263.37 |
||
|
21301 |
农业农村 |
28,626.71 |
28,363.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263.37 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
2,105.85 |
2,105.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
116.81 |
116.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
899.49 |
636.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263.37 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
183.89 |
183.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
976.09 |
976.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
465.87 |
465.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
9,034.15 |
9,034.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
6,109.79 |
6,109.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
900.04 |
900.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
2,686.00 |
2,686.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
465.78 |
465.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
280.90 |
280.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,368.89 |
2,368.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,842.93 |
1,842.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
4,143.70 |
4,143.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
4,143.70 |
4,143.70 |
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2159802 |
制造业 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
257.72 |
257.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
257.72 |
257.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
257.72 |
257.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,036.52 |
1,036.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
1,036.52 |
1,036.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
1,036.52 |
1,036.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：樟树市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
35,675.07 |
3,833.12 |
31,841.95 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
895.12 |
716.19 |
178.94 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
709.37 |
709.37 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
241.71 |
241.71 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
337.32 |
337.32 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
130.34 |
130.34 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
178.94 |
|
178.94 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
178.94 |
|
178.94 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
175.33 |
175.33 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
175.33 |
175.33 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.27 |
92.27 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.67 |
28.67 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.39 |
54.39 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
509.96 |
|
509.96 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
509.96 |
|
509.96 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
509.96 |
|
509.96 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
32,770.41 |
2,683.88 |
30,086.54 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
28,626.71 |
2,683.88 |
25,942.83 |
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
2,105.85 |
2,029.29 |
76.55 |
|
|
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
116.81 |
|
116.81 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
899.49 |
654.58 |
244.91 |
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
21.24 |
|
21.24 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
183.89 |
|
183.89 |
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
169.00 |
|
169.00 |
|
|
|
||
|
2130110 |
执法监管 |
976.09 |
|
976.09 |
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
465.87 |
|
465.87 |
|
|
|
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
9,034.15 |
|
9,034.15 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
6,109.79 |
|
6,109.79 |
|
|
|
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
900.04 |
|
900.04 |
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
2,686.00 |
|
2,686.00 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
465.78 |
|
465.78 |
|
|
|
||
|
2130148 |
渔业发展 |
280.90 |
|
280.90 |
|
|
|
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,368.89 |
|
2,368.89 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,842.93 |
|
1,842.93 |
|
|
|
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
4,143.70 |
|
4,143.70 |
|
|
|
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
4,143.70 |
|
4,143.70 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
|
2159802 |
制造业 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
257.72 |
257.72 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
257.72 |
257.72 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
257.72 |
257.72 |
|
|
|
|
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,036.52 |
|
1,036.52 |
|
|
|
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
1,036.52 |
|
1,036.52 |
|
|
|
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
1,036.52 |
|
1,036.52 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：樟树市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
34,767.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
539.96 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
791.24 |
791.24 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
175.33 |
175.33 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
509.96 |
|
509.96 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
32,507.04 |
32,507.04 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
257.72 |
257.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
1,036.52 |
1,036.52 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
35,307.82 |
本年支出合计 |
59 |
35,307.82 |
34,767.85 |
539.96 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
35,307.82 |
总计 |
64 |
35,307.82 |
34,767.85 |
539.96 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：樟树市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
34,767.85 |
3,710.77 |
31,057.08 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
791.24 |
612.31 |
178.94 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
605.49 |
605.49 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
163.58 |
163.58 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
311.57 |
311.57 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
130.34 |
130.34 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
178.94 |
|
178.94 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
178.94 |
|
178.94 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.82 |
6.82 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.82 |
6.82 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
175.33 |
175.33 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
175.33 |
175.33 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.27 |
92.27 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.67 |
28.67 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.39 |
54.39 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
32,507.04 |
2,665.41 |
29,841.63 |
||
|
21301 |
农业农村 |
28,363.34 |
2,665.41 |
25,697.93 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
2,105.85 |
2,029.29 |
76.55 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
116.81 |
|
116.81 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
636.12 |
636.12 |
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
21.24 |
|
21.24 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
183.89 |
|
183.89 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
169.00 |
|
169.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
976.09 |
|
976.09 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
465.87 |
|
465.87 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
9,034.15 |
|
9,034.15 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
6,109.79 |
|
6,109.79 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
900.04 |
|
900.04 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
2,686.00 |
|
2,686.00 |
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
465.78 |
|
465.78 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
280.90 |
|
280.90 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,368.89 |
|
2,368.89 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,842.93 |
|
1,842.93 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
4,143.70 |
|
4,143.70 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
4,143.70 |
|
4,143.70 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
257.72 |
257.72 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
257.72 |
257.72 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
257.72 |
257.72 |
|
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,036.52 |
|
1,036.52 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
1,036.52 |
|
1,036.52 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
1,036.52 |
|
1,036.52 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：樟树市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,222.66 |
302 |
商品和服务支出 |
174.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
812.71 |
30201 |
办公费 |
15.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
311.17 |
30202 |
印刷费 |
3.76 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
742.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
118.80 |
30205 |
水费 |
2.75 |
310 |
资本性支出 |
6.90 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
311.67 |
30206 |
电费 |
7.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
137.61 |
30207 |
邮电费 |
1.04 |
31002 |
办公设备购置 |
6.90 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
119.63 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
54.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.82 |
30211 |
差旅费 |
13.85 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
257.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
3.87 |
30213 |
维修（护）费 |
2.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
346.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
306.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.20 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
135.36 |
30217 |
公务接待费 |
16.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
163.58 |
30229 |
福利费 |
14.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
44.98 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.13 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3,529.06 |
公用经费合计 |
181.71 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：樟树市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
539.96 |
539.96 |
|
539.96 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
509.96 |
509.96 |
|
509.96 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
509.96 |
509.96 |
|
509.96 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
509.96 |
509.96 |
|
509.96 |
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
||
|
2159802 |
制造业 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：樟树市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 |
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部门：樟树市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
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行次 |
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1 |
2 |
3 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
11.90 |
35.77 |
21.30 |
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1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
6.90 |
30.77 |
16.30 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
16.30 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
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|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
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|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
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|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
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|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
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4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
5 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
169 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,437 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
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注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
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2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
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部门：樟树市农业农村局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
5 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
1 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计35675.07万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计35675.07万元，比上年增加10325.05万元，增长40.73%，主要原因：农业项目调整。
本年收入的具体构成：财政拨款收入35307.82万元，占98.97%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入367.25万元，占1.03%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计35675.07万元，其中本年支出合计35675.07万元，比上年增加10325.05万元，增长40.73%，主要原因：农业项目调整；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。
本年支出的具体构成：基本支出3833.12万元，占10.74%；项目支出31841.95万元，占89.26%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数19248.37万元，决算数35307.82万元，完成年初预算的183.43%。其中：
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数481.97万元，决算数791.24万元，完成年初预算的164.17%。预决算差异主要原因：农业项目调整。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数175.33万元，决算数175.33万元，完成年初预算的100.00%。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算数965.00万元，决算数509.96万元，完成年初预算的52.85%。预决算差异主要原因：农业项目调整。
（十二）农林水支出（类）年初预算数16268.35万元，决算数32507.04万元，完成年初预算的199.82%。预决算差异主要原因：农业项目调整。
（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.00万元，预决算差异主要原因：农业项目调整。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数257.72万元，决算数257.72万元，完成年初预算的100.00%。
（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算数1100.00万元，决算数1036.52万元，完成年初预算的94.23%。预决算差异主要原因：农业项目调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3710.77万元，其中：
（一）工资福利支出3222.66万元，比上年减少219.81万元，下降6.39%，主要原因：人员变化。
（二）商品和服务支出174.81万元，比上年减少1777.20万元，下降91.04%，主要原因：大额的专用材料费、委托业务费今年归于专项资金支出。
（三）对个人和家庭补助支出306.40万元，比上年减少82.52万元，下降21.22%，主要原因：人员变化。
（四）资本性支出6.90万元，比上年增加6.90万元，主要原因：办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数35.77万元，决算数21.30万元，完成全年预算的59.55%；决算数比上年减少1.06万元，下降4.73%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.00万元，决算数5.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：今年无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：今年无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数5.00万元，决算数5.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。
（三）公务接待费全年预算数30.77万元，决算数16.30万元，完成全年预算的52.98%，主要原因：减少“三公”经费开支。决算数比上年减少1.06万元，下降6.10%,主要原因：减少“三公”经费开支。全年国内公务接待169批，累计接待1437人次，主要是：减少“三公”经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出167.19万元，决算数比上年减少1774.98万元，下降91.39%，主要原因：农业项目调整，大额的专用材料费、委托业务费今年归于专项资金支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额241.71万元，其中：政府采购货物支出10.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出231.20万元。授予中小企业合同金额241.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额241.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目42个全面开展绩效自评，共涉及资金 40016.94万元，占项目支出总额的100%。其中，37个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：耕地质量等级评级项目、“五定包干”村庄常态化长效管护经费、税改转移支付和困难补助项目。涉及一般公共预算支出505.805万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，整体情况较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出36063.753万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体情况较好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“农业生产发展专项”、“第三次全市土壤普查项目”项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、生育保险、大病保险、失业保险支出。
（二）农林水支出：指农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。
（三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
（四）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。
（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（六）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
见附件
