樟树市农牧良种场2024年度单位决算

目录

第一部分樟树市农牧良种场概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分樟树市农牧良种场概况

一、单位主要职责

樟树市农牧良种场为市直事业差额拨款的二级单位，主管单位为市农业农村局，我场是一个以试验、示范、技术推广为主，为种植业发展提供技术开发与质量管理服务等多产业发展的综合性国有农场。承担优良牧草种质资源保护、资源圃及牧草子种苗研发推广工作，承担畜牧养殖新技术、新模式研发及试验示范工作，承担畜牧良种繁育及推广工作。负责鱼苗良种繁育、生产供应、负责淡水养殖技术和开发应用工作，为普及、推广发展名特优经济鱼类养殖作示范。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、社会事务办公室、财务室。办公室设主任1人，社会事务办公室由分管领导兼管，财务室设会计、出纳各1人。

本单位年末编制内实有人员28人，其他人员0人。离退休人员110人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员110人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：樟树市农牧良种场	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490.05	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	66.13	八、社会保障和就业支出	39	202.02
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	315.58
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	28.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	556.18	本年支出合计	58	556.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	556.18	总计	62	556.18
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：樟树市农牧良种场	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	556.18	490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	66.13
208			社会保障和就业支出	202.02	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47.87
20805			行政事业单位养老支出	169.86	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47.87
2080502			事业单位离退休	112.39	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	47.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	315.58	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
21301			农业农村	315.58	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
2130104			事业运行	256.06	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
2130199			其他农业农村支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：樟树市农牧良种场	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	556.18	465.17	91.00
208			社会保障和就业支出	202.02	170.53	31.49
20805			行政事业单位养老支出	169.86	169.86
2080502			事业单位离退休	112.39	112.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53
20808			抚恤	31.49		31.49
2080801			死亡抚恤	31.49		31.49
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210			卫生健康支出	10.04	10.04
21011			行政事业单位医疗	10.04	10.04
2101102			事业单位医疗	6.02	6.02
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03
213			农林水支出	315.58	256.06	59.52
21301			农业农村	315.58	256.06	59.52
2130104			事业运行	256.06	256.06
2130199			其他农业农村支出	59.52		59.52
221			住房保障支出	28.54	28.54
22102			住房改革支出	28.54	28.54
2210201			住房公积金	28.54	28.54
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：樟树市农牧良种场	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	490.05	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.14	154.14
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	297.32	297.32
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	28.54	28.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	490.05	本年支出合计	59	490.05	490.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	490.05	总计	64	490.05	490.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：樟树市农牧良种场	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	490.05	399.04	91.00
208			社会保障和就业支出	154.14	122.65	31.49
20805			行政事业单位养老支出	121.98	121.98
2080502			事业单位离退休	64.51	64.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53
20808			抚恤	31.49		31.49
2080801			死亡抚恤	31.49		31.49
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210			卫生健康支出	10.04	10.04
21011			行政事业单位医疗	10.04	10.04
2101102			事业单位医疗	6.02	6.02
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03
213			农林水支出	297.32	237.81	59.52
21301			农业农村	297.32	237.81	59.52
2130104			事业运行	237.81	237.81
2130199			其他农业农村支出	59.52		59.52
221			住房保障支出	28.54	28.54
22102			住房改革支出	28.54	28.54
2210201			住房公积金	28.54	28.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：樟树市农牧良种场	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.88	302	商品和服务支出	3.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.03	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	64.51	30229	福利费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		395.39	公用经费合计					3.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：樟树市农牧良种场	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：樟树市农牧良种场	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：樟树市农牧良种场	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：樟树市农牧良种场	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计556.18万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计556.18万元，比上年增加64.62万元，增长13.15%，主要原因：调整工资标准和增加薪级工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入490.05万元，占88.11%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入66.13万元，占11.89%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计556.18万元，其中本年支出合计556.18万元，比上年增加64.62万元，增长13.15%，主要原因：调整工资标准和增加薪级工资；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出465.18万元，占83.64%；项目支出91.00万元，占16.36%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数396.78万元，决算数490.05万元，完成年初预算的123.50%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数108.13万元，决算数154.14万元，完成年初预算的142.56%。预决算差异主要原因：单位资金支付。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数10.04万元，决算数10.04万元，完成年初预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数250.08万元，决算数297.32万元，完成年初预算的118.89%。预决算差异主要原因：单位资金支付。

（四）住房保障支出（类）年初预算数28.54万元，决算数28.54万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出399.04万元，其中：

（一）工资福利支出330.88万元，比上年增加0.63万元，增长0.19%，主要原因：增加薪级工资。

（二）商品和服务支出3.65万元，比上年增加3.65万元，主要原因：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出64.51万元，比上年增加8.00万元，增长14.16%，主要原因：增加退休人员专项绩效奖。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平，。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 102.5 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，0 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		国有农场税改转移支付和困难补助
主管部门		樟树市农业农村局					实施单位		樟树市农牧良种场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	39.515		39.515		10	100	10
		政府预算资金		0	39.515		39.515		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	妥善利用好困难补助资金，维持我场工作正常运转。						国有农场税改和转移支付项目全年目标基本完成，保障了国有农场的基本运营，提升了农场的经济效益和生态效益，促进国有农场和谐发展，提高了职工的生活质量和幸福感。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	农场困难补助补贴人数		＝115人	115	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农场困难补助户数		≥68户	68	10	10
			质量指标	农场困难补助精准率		≥95%	95	10	10
			时效指标	农场困难补助及时率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	补贴对象生活水平		＝100%	100	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		三公经费
主管部门		樟树市农业农村局					实施单位		樟树市农牧良种场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		0		10	0	0
		单位资金		0	3		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好2024年三公经费工作						三公经费未完成全年目标，因本年度未发生三公经费业务，未产生三公经费费用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	农场困难补助		＝115人	115	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农场困难补助户数		≥68户	68	10	10
			质量指标	农场困难补助精准率		≥90%	90	10	10
			时效指标	农场困难补助及时率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	补贴对象生活水平提高率		≥100%	100	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		抚恤金
主管部门		樟树市农业农村局					实施单位		樟树市农牧良种场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	31.49		31.49		10	100	10
		政府预算资金		0	31.48996		31.48996		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时发放到位						抚恤金项目基本完成全年目标，国家为社会成员在失去亲人时提供一定的经济支持和精神慰藉，从而缓解家庭因亲人去世而可能面临的短暂经济困难，维护社会和谐稳定，通过实施抚恤金政策，展现国家生命至上，对家庭困难的关怀，增强民众对国家和社会的认同感与归属感，促进社会和谐。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	补助金额		≤40万元	40	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	补助户数		≤4户	4	10	10
			质量指标	应补尽补率		≥90%	90	10	10
			时效指标	补助及时率		≤1年	1	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	民众支持率		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		因征地减少经营补助
主管部门		樟树市农业农村局					实施单位		樟树市农牧良种场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20		20		10	100	10
		政府预算资金		20	20		20		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	征地减少经营补助用于国有农场运营补助						征地减少经营补助基本完成全年目标，征地减少经营补助维持我场日常办公运营，为各项公用经费的开支提供了资金保障。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	补助金额		＝20万元	20	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	征地数量		＝4000亩	4000	10	10
			质量指标	失地补助应补尽补率		≥90%	90	10	10
			时效指标	补助及时率		≤1年	1	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	民众支持率		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		＞90%	90	15	15
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入、经营收入、事业收入

二、支出科目

业务活动支出——基本工资、业务活动支出——社会保险费、单位管理费用——办公费、单位管理费用——邮电费

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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