阁山镇2018年预算执行情况和2019年预算（草案）的报告

—2019年4月30 日在镇第五届人民代表大会第五次会议上

财政所负责人  付勇

各位领导、各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告作2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各相关部门的关心支持下，牢固树立和落实新发展理念，以建设工业、商贸、旅游及生态重镇为目标，突出工作重点，有效作为；以服务企业发展为核心，多方面培置财源；以量力而行、量入而出为原则，确保当年财政收支平衡；以统筹财政资金安排、强化支出监管为手段，积极发挥财政职能，集中财力为民办实事、办好事，加大基础建设投入，更好地服务国家重点工程，圆满完成了2018年各项财政任务，实现财政收支平衡，略有结余，社会各项事业运行平稳，成果显著，现将情况汇报如下：

1、财政预算收入执行情况

2018年，我镇全年财政收入实现10464万元，占全年预算数的101%，其中国税收入为 2821 万元，因“四特”酒厂税收划分原因较上年减少 12649 万元，增长率-81.7%；地税收入 6393 万元，较上年增长967  万元，增长率17.8  %；财政其他收入完成1250万元，较上年增长150万元，增长率13.6%，2018年全镇实现一般预算收入6773万元。

     2、财政预算支出执行情况

2018年我镇财政一般预算调整支出数为6767万元，比上年减少733万元，增长率-9.77%，具体执行情况如下：

（1）一般公共服务支出4522万元，比上年减少328万元，增长率-6.3%；

（2）教育医疗及文化支出1050万元，比上年增长220万元，增长率26.5%；

（3）城乡社区事务支出755万元，比上年增长10万元，增长率1.35%；

（4）农林水事务支出380万元，比上年增长91万元，增长率31.5%；

（5）其他事务支出60万元，比上年增长11万元，增长率22.4%；

3、财政预算收支平衡情况

2018年我镇实现收入总计：6773万元，其中：一般预算收入4614万元，体制补助2159万元；预算内安排本年支出数为 5055万元，体制上解及专项上解支出1712万元，支出总计 6767 万元；年终结余6万元。实现了财政收支平衡，略有结余的目标。

二、2019年财政预算草案

2019年，是实施“十三五”规划的关键一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面推进我镇新时代财政工作，继续落实好国家深化供给侧结构性改革和“减税降费”政策。2019年全镇财政预算安排将继续围绕“保工资、保运转、保稳定、促发展”的目标，统筹安排财政资金，提高资金与建设效率，最大限度地发挥财政资金的使用效益。具体安排如下：

1、财政收入预算

2019年我镇财政收入预算数11092万元；一般预算收入预算数为5309万元。

2、财政支出预算

预算安排我镇2019年一般预算支出预算数7337万元，具体如下：

（1）一般公共服务支出4460万元，比上年减少62万元，增长率-1.37%,其中：党建、统战事务经费180万、人大事务专项经费26万元、综治专项经费80万元、禁毒专项经费15万元、安全生产专项经费15万元，民政脱贫攻坚工作经费30万元；扫黑除恶专项经费32万元；城乡环境整治100万元，殡葬改革300万元，秀美乡村建设200万元；创建全国卫生城市150万元;养老院建设380万元,武装经费10万元。

（2）教育医疗及文化支出1083万元，比上年增加33万元，增长率3.1%；

（3）城乡社区事务支出800万元，比上年增加55万元，增长率7.3%；

（4）农林水事务支出382 万元，比上年增加22 万元，增长率6.1%；

（5）其他事业事务支出70万元，比上年增加10万元，增长率16.6%。

2019年的预算支出安排，是根据当前工作需要，结合我镇财力统筹安排，优先保障民生支出，确保人头经费、机关运转正常，厉行节约、严控财政风险。

三、2019年财政主要工作

2019年是充满机遇与挑战的一年，市委、市政府把全国特色小镇的建设放在阁山这将给阁山的经济建设带来质的飞跃， 2019年是全面深化改革的关键之年，也是“减税降费”之年，做好今年的财政工作，对加快全镇经济社会可持续发展有重大而深远的意义。面对机遇大于挑战的发展环境，我们要保持清醒的头脑，要进一步解放思想，创新理财思路，服务中心工作，着力改善民生，再鼓干劲，开拓进取，扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，以更高昂的政治热情，更足的干劲，更实的作风，努力完成全年财政工作任务。

(一) 狠抓收入组织工作，确保财政收入快速稳定增长。紧紧围绕镇党委、政府制定的财政收入目标，抓好今年的财政收入组织入库工作。要加强与国税、地税的协调配合，加大依法治税力度，强化对重点行业税收各重点税种的征管，确保税收稳定增长和均衡入库；认真落实市委、市政府制定的各项财税政策，促进开放型经济发展；加大支柱产业、重大项目、重点企业的扶持力度，促进工业增长、财政增收。

（二）优化财政支出结构，提高资金使用绩效。今年财政增收的难度大，增支因素多，支出压力大，因此，必须把优化支出与增加收入放在同等重要的位置，科学安排财政支出。一是坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，确保工资按时足额发放，确保机构正常运转，确保民生支出资金及时到位，确保维护社会稳定支出需要，确保法定增长。二是压缩行政开支，在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩和控制行政、事业单位一般性行政开支，对公务购车用车、公务接待经费、出国经费等“三公”经费支出实行负增长，降低行政运行成本。三是加大三农投入力度，落实各项强农惠农的优惠政策，确保各项惠农资金及时到位。

（三）高度关注民生支出，促进我镇和谐社会建设。进一步加快公共财政体系建设，认真贯彻落实“四个倾斜”政策，即将新增财政资金进一步向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业薄弱环节倾斜，在资金安排上“保重点、压一般、调结构”，切实优化、调整财政支出结构，高度关注民生问题，进一步规范财政惠农资金“一卡通”发放，让广大人民群众享受到改革发展成果和公共财政阳光，为全镇经济、社会事业建设创造和谐、稳定的良好环境。

（四）加强财政监督管理，规范财经秩序。要进一步完善财政监督体系，健全财政监督机制，把财政监督管理贯穿于财政工作的各个环节。认真执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，规范财税征收秩序，加大预算资金使用的监督。通过乡财市代管及会计集中核算平台，形成包括财政部门、资金使用单位、审计部门在内的相互制约、相互补充的预算监督体系。维护良好的社会经济秩序。

（五）改进机关作风，打造务实高效廉洁财政队伍。加强机关作风建设，从解放思想、提高能力、解决问题、完善制度、优化作风五个方面来细化“效率化、能力化”目标。继续打造“效率、温馨”财政机关，深化“八项服务承诺”内涵，优化政务环境；结合廉政建设，把“为民、务实、清廉”的理财理念融入财政文化。进一步加强信息化建设，提高工作效率；认真抓好干部素质教育，不断提高财政干部的理解力、执行力、操作力，更好地为经济建设大局服务、更好地为构建和谐社会服务。

各位代表，2018年我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，团结奋斗，扎实工作，各项事业均取得了令人满意的成绩，特别是“精准扶贫”工作得到市委、市政府的充分肯定。2019年的财政工作任务光荣而艰巨，责任重大，挑战与机遇并存。我们将秉承“为民理财、理财为民”的思想，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，围绕我镇特色小镇创建和秀美乡村建设，积极发挥财政职能作用，扎实工作、勤勉敬业、开拓进取，为建设幸福美丽新阁山而努力奋斗！

2019年乡镇预算表 (3).xls