阁山镇2019年预算执行情况和2020年预算的报告

财政所负责人  付勇

一、2019年财政预算执行情况

    2019年，我镇的财税工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各相关部门的关心支持下，牢固树立和落实新发展理念，以建设工业、商贸、旅游及生态重镇为目标，突出工作重点，有效作为；以服务企业发展为核心，多方面培置财源；以量力而行、量入而出为原则，确保当年财政收支平衡；以统筹财政资金安排、强化支出监管为手段，积极发挥财政职能，集中财力为民办实事、办好事，加大基础建设投入，更好地服务国家重点工程，圆满完成了2019年各项财政任务，实现财政收支平衡，略有结余，社会各项事业运行平稳，成果显著，现将情况汇报如下：

1、财政预算收入执行情况

2019年，我镇按年初计划完成全年目标任务，其中地方分成收入为3452.44 万元,补助收入849.11万元。

   2、财政预算支出执行情况

    2019年我镇财政一般预算调整支出数为4300万元，比上年减少2467万元，增长率-36.4%，具体执行情况如下：

   （1）一般公共服务支出2000万元，比上年减少2522万元，增长率-55.7%；

  （2）教育医疗及文化支出1085万元，比上年增长35万元，增长率3%；

（3）城乡社区事务支出775万元，比上年增长20万元，增长率2.6%；

（4）农林水事务支出400万元，比上年增长2万元，增长率0.5%；

   （5）其他事务支出40万元，比上年减少20万元，增长率-33.3%；

3、财政预算收支平衡情况

2019年我镇实现收入总计：4301.55万元，其中：一般预算收入3452.44万元，体制补助849.11万元；预算内安排本年支出数为3017.08万元，体制上解及专项上解支出252.61万元，支出总计4300万元；年终结余1.55万元。实现了财政收支平衡，略有结余的目标。

​二、2020年财政预算

2020年，是精准扶贫收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面推进我镇新时代财政工作，继续落实好国家深化供给侧结构性改革和“减税降费”政策。2020年全镇财政预算安排将继续围绕“保工资、保运转、保稳定、促发展”的目标，统筹安排财政资金，提高资金与建设效率，最大限度地发挥财政资金的使用效益。具体安排如下：

  1、财政收入预算

  2020年我镇财政收入预算数13889万元；一般预算收入预算数为5833万元。

    2、财政支出预算

    预算安排我镇2020年一般预算支出预算数6733万元，具体如下：

    （1）一般公共服务支出3363万元，比上年减少1097万元，增长率-24.5%,其中：党建、统战事务经费300万、人大事务专项经费50万元、综治专项经费150万元(其中：网格员报酬及工作经费5万元）、禁毒专项经费30万元、安全生产专项经费85万元，民政脱贫攻坚工作经费40万元；扫黑除恶专项经费40万元；城乡环境整治300万元，殡葬改革200万元，秀美乡村建设500万元；创建全国卫生城市850万元;养老院建设100万元,武装经费24万元；退役军人服务站工作经费6万元；新农村建设388万元；预防重大公共卫生事件经费300万元。

    （2）教育医疗及文化支出1200万元，比上年增加115万元，增长率10.5%；

    （3）城乡社区事务支出1080万元，比上年增加305万元，增长率39.3%；

    （4）农林水事务支出820 万元，比上年增加420 万元，增长率87.5%；

（5）其他事业事务支出270万元，比上年增加230万元，增长率575%。

2020年的预算支出安排，是根据当前工作需要，结合我镇财力统筹安排，优先保障民生支出，确保人头经费、机关运转正常，厉行节约、严控财政风险。

三、2020年财政主要工作

  2020年受疫情影响，我镇财税工作虽然遇到一点挫折但在市委、市政府的正确领导下我镇迎难而上，克服一切困难做好今年的财税工作，面对机遇大于挑战的发展环境，我们要保持清醒的头脑，要进一步解放思想，创新理财思路，服务中心工作，着力改善民生，再鼓干劲，开拓进取，扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，以更高昂的政治热情，更足的干劲，更实的作风，努力完成全年财政工作任务。

(一)狠抓收入组织工作，确保财政收入快速稳定增长。紧紧围绕镇党委、政府制定的财政收入目标，抓好今年的财政收入组织入库工作。要加强与国税、地税的协调配合，加大依法治税力度，强化对重点行业税收各重点税种的征管，确保税收稳定增长和均衡入库；认真落实市委、市政府制定的各项财税政策，促进开放型经济发展；加大支柱产业、重大项目、重点企业的扶持力度，促进工业增长、财政增收。

（二）优化财政支出结构，提高资金使用绩效。今年财政增收的难度大，增支因素多，支出压力大，因此，必须把优化支出与增加收入放在同等重要的位置，科学安排财政支出。一是坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，确保工资按时足额发放，确保机构正常运转，确保民生支出资金及时到位，确保维护社会稳定支出需要，确保法定增长。二是压缩行政开支，在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩和控制行政、事业单位一般性行政开支，对公务购车用车、公务接待经费、出国经费等“三公”经费支出实行负增长，降低行政运行成本。三是加大三农投入力度，落实各项强农惠农的优惠政策，确保各项惠农资金及时到位。

（三）高度关注民生支出，促进我镇和谐社会建设。进一步加快公共财政体系建设，认真贯彻落实“四个倾斜”政策，即将新增财政资金进一步向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业薄弱环节倾斜，在资金安排上“保重点、压一般、调结构”，切实优化、调整财政支出结构，高度关注民生问题，进一步规范财政惠农资金“一卡通”发放，让广大人民群众享受到改革发展成果和公共财政阳光，为全镇经济、社会事业建设创造和谐、稳定的良好环境。

（四）加强财政监督管理，规范财经秩序。要进一步完善财政监督体系，健全财政监督机制，把财政监督管理贯穿于财政工作的各个环节。认真执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，规范财税征收秩序，加大预算资金使用的监督。通过乡财市代管及会计集中核算平台，形成包括财政部门、资金使用单位、审计部门在内的相互制约、相互补充的预算监督体系。维护良好的社会经济秩序。

（五）改进机关作风，打造务实高效廉洁财政队伍。加强机关作风建设，从解放思想、提高能力、解决问题、完善制度、优化作风五个方面来细化“效率化、能力化”目标。继续打造“效率、温馨”财政机关，深化“八项服务承诺”内涵，优化政务环境；结合廉政建设，把“为民、务实、清廉”的理财理念融入财政文化。进一步加强信息化建设，提高工作效率；认真抓好干部素质教育，不断提高财政干部的理解力、执行力、操作力，更好地为经济建设大局服务、更好地为构建和谐社会服务。

各位代表，2019年我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，团结奋斗，扎实工作，各项事业均取得了令人满意的成绩，2020年的财税工作任务光荣而艰巨，责任重大，挑战与机遇并存。我们将秉承“为民理财、理财为民”的思想，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，围绕我镇特色小镇创建和秀美乡村建设，积极发挥财政职能作用，扎实工作、勤勉敬业、开拓进取，为建设幸福美丽新阁山而努力奋斗！