—2021年9月11日在阁山镇第六届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，向本次会议报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）情况，提请大会审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委和镇政府的正确领导和市、镇人大的支持监督下，紧紧围绕精神，以建设工业、商贸、旅游及生态重镇为目标，把握稳中求进工作基调，主动适应经济发展“新常态”，顶住疫情影响以及经济发展和财政收入增幅放缓的压力，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济健康发展。

（一）收入预算执行情况

2020年，完成财政收入7697万元，其中一般公共预算收入6906.59万元，补助收入790.41万元。

（二）支出预算执行情况

2020年财政支出7695.39万元，其中一般预算支出7003.89万元，上解上级支出691.5万元。

一般公共预算支出主要支出项目执行情况如下：

1、一般公共服务支出1580.8万元；

2、公共安全支出 100万元；

3、教育支出1310万元；

4、文化旅游体育与传媒支出150万元；

5、社会保障和就业支出60万元；

6、医疗卫生健康支出154万元；

7、节能环保支出207万元；

8、城乡社区支出2002.09万元；

9、农林水支出955万元；

10、交通运输支出98万元；

11、资源勘探工业信息等支出（支持中小企业发展和管理支出）93万元；

12、自然资源海洋气象等支出10万元；

13、住房保障支出187万元；

14、灾害防治及应急管理支出20万元；

15、其他支出80万元。

（三）收支预算平衡情况

2020年我镇实现财政收入总计7697万元，预算内支出7695.39万元，年终结余1.61万元。实现了财政收支平衡、略有结余的目标。

二、2021年财政预算草案

2021年，受疫情影响和内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2021年财政工作和预算编制要全面贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，抢抓机遇、迎难而上，以改善民生为导向，培植壮大财源，优化支出结构，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）收入预算

2021年财政预算收入7926.11万元。各项收入预算情况如下：
　　其中：税收收入预算7072万元，非税收入预算5万元，转移支付收入849.11万元。

（二）支出预算

2021年，全镇支出预算总额7926.11万元，其中一般公共预算支出7234.61万元，上解上级支出691.5万元，全年收支平衡。

一般公共预算支出安排情况如下：

1、一般公共服务支出1528万元，比上年执行数下降3.46%；（其中：人大经费10万元、纪委经费5万元、工会经费5万元、共青团妇经费5万元、党建经费10万元、组织经费10万元、宣传经费50万元、统战经费30万元）

2、公共安全支出110万元，比上年执行数增长9.09%；(其中：巡防员工资50万，网格管理员工资5万，行政调解5万，平安创建30万，禁毒2万，矛盾纠纷调1万，武装经费10万)

3、教育支出1430万元，比上年执行数增长8.39%；

4、文化旅游体育与传媒支出538万元，比上年执行数增长72.12%；

5、社会保障和就业支出67万元，比上年执行数增长10.45%；（其中：残疾人事业费10万元，退役军人管理事务经费10万元）

6、卫生健康支出160万元，比上年执行数增长3.75%；（其中：计生经费5万元）

7、节能环保支出215万元，比上年执行数增长3.72%；（其中：机关机构节能经费5万元）

8、城乡社区支出940万元，比上年执行数下降112.99%；

9、农林水支出1650万元，比上年执行数增长42.12%；（其中：扶贫工作经费5万元）

10、交通运输支出135万元，比上年执行数增长27.41%；

11、资源勘探工业信息等支出100万元（支持中小企业发展和管理支出），比上年执行数增长7%；

12、自然资源海洋气象等支出10万元，比上年执行数增长0%；

13、住房保障支出320万元，比上年执行数增长42.5%；

14、灾害防治及应急管理支出30万元，比上年执行数增长33.33%；（其中：安全生产经费10万元）

12、其他支出1.61万元（其中：年初预留1.61万元）。

（三）收支预算平衡情况

2021年全镇安排地方财政预算总收入7072万元，地方财政预算总支出7072万元，收支相抵，做到当年平衡。

三、2021年财政工作重点

（一）壮大财源，积极推动财政增收

紧紧围绕镇党委、政府制定的财政收入目标，抓好今年的财政收入组织入库工作。加强与税务局的协调配合，确保税收稳定增长和均衡入库；今年财政增收的难度较大，更应以总部经济、引资企业、小城镇建设和市重点工程作为主抓点，其次加大招商引资力度，积极培植新的税收增长点，本着积极可靠，切实可行的原则，积极向上级争取资金，同时进一步加强我镇财源建设。

（二）严控关口，兜住“六保”底线

把加强“六保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“六保”支出控制在预算盘子内。一是压减一般性支出。认真贯彻党中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，将节省下来的资金重点用于民生特别是解决民生难事、加大困难群众兜底保障。二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

（三）发挥职能，继续加强民生保障

通过整合镇级预算和上级补助资金，以全镇一盘棋的格局，全面统筹盘活财政资金，确保各项重点民生领域的资金需求。

一是积极发挥财政职能，推进人居环境整治工作。紧紧围绕“乡村振兴”战略和“创建文明城市”专项行动，多渠道筹措资金，着力打造美丽生态宜居新乡村。

二是各项便民利民工程持续投入。确保集镇基础设施品质提升，完善集镇路网，水利、农业等农村基础设施建设，集镇1200套保障房配套设施建设等民生工程顺利实施。

三是加大涉农资金的投入力度。扎实推进涉农资金统筹整合，突出重点项目保障力度，为全面推进乡村振兴战略提供有力的支撑。

四是全力保障教育事业的发展。

五是加大康养、文旅两大发展方向资金投入，围绕阁皂山打造山下经济，实现资源变资金，做好阁皂山文旅大文章。

六是保障疫情防控常态化预算资金安排，充分发挥财政政策的逆周期调节作用。

（四）强化监督，确保财政行稳致远

加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式。完善内控制度，规范资金审批手续和流程，提高资金使用效率，推进廉洁理财。

完成2021年财政预算工作目标，任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定会取得更好的成绩！

阁山镇2021年乡镇预算表.xlsx​