关于阁山镇2021年财政决算和

2022年财政预算（草案）的报告（书面）

——2022年4月29日在阁山镇第六届

人民代表大会第二次会议上

皮娴菁

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算(草案)，提请大会审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是实现“十四五”规划的开局之年，全镇上下在镇党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极培植财源，加强收入征管，优化支出结构，紧紧围绕镇六届人大一次会议确定的工作目标和任务，全力以赴谋增长，聚精会神保运转，有条不紊图民生，全心全意促稳定，克服了许多困难，圆满完成了全年各项目标任务。全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）收入预算执行情况

2021年，完成财政收入11987.55万元，其中一般公共预算收入11138.44万元，补助收入849.11万元。

（二）支出预算执行情况

2021年财政支出11987.55万元，其中一般预算支出11001.68万元，上解上级支出985.87万元。

一般公共预算支出主要支出项目执行情况如下：

一般公共服务支出2327.13万元；公共安全支出229.5万元；教育支出2187.9万元；文化旅游体育与传媒支出826.2万元；社会保障和就业支出140.76万元；卫生健康支出255.51万元；节能环保支出387.52万元；城乡社区支出1662.68万元；农林水支出2853.45万元；交通运输支出351.9万元；资源勘探工业信息等支出（支持中小企业发展和管理支出）229.5万元；自然资源海洋气象等支出15.3万元；住房保障支出459万元；灾害防治及应急管理支出61.2万元。

（三）收支预算平衡情况

2021年我镇实现财政收入总计11987.55万元，预算内支出11987.55万元，实现了财政收支平衡。

回顾2021年的财政工作，总体来看是好的，这主要得益于镇党委、镇政府的正确领导，得益于人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村、各单位、各部门同志的辛勤与智慧。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，具体表现为财政收入增长后劲不足、财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，目前的财力不能满足全部需求，镇财政运行依然比较困难。所有这些，都必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中努力解决。

二、2022年财政预算草案

2022年我镇财政预算编制的指导思想是：以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实党的十九大会议及十九届历次会议精神，紧紧围绕本届人民代表大会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进经济社会又好又快发展。

根据今年经济社会发展情况和上述要求，按照财政收入保持适度的增长、财政支出“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，2022年我镇财政收支预算安排如下:

（一）收入预算

2022年财政预算收入8774.15万元。各项收入预算情况如下：

其中：税收收入预算7920.04万元，非税收入预算5万元，转移支付收入849.11万元。

（二）支出预算

2022年，全镇支出预算总额8774.15万元，其中一般公共预算支出7788.28万元，上解上级支出985.87万元，全年收支平衡。

一般公共预算支出安排情况如下：

1.一般公共服务支出1521万元；（其中：人大经费10万元、纪委经费5万元、工会经费5万元、共青团妇经费5万元、党建经费10万元、组织经费10万元、宣传经费50万元、统战经费30万元、食品安全监管3万）

2.公共安全支出150万元；(其中：巡防员工资50万，网格管理员工资5万，行政调解5万，平安创建30万，禁毒2万，矛盾纠纷调1万，武装经费30万)

3.教育支出1430万元；

4.科学技术支出2万元；

5.文化旅游体育与传媒支出538万元；

6.社会保障和就业支出92万元；（其中：残疾人事业费10万元，退役军人管理事务经费30万元）

7.卫生健康支出167万元；

8.节能环保支出253.28万元；（其中：机关机构节能经费5万元）

9.城乡社区支出1040万元；（其中：创建文明城市经费100万元）

10.农林水支出1865万元；（其中：巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费5万）

11.交通运输支出230万元；

12.资源勘探工业信息等支出150万元；

13.自然资源海洋气象等支出10万元；

14.住房保障支出300万元；

15.灾害防治及应急管理支出40万元；（其中：安全生产经费30万元）

（三）收支预算平衡情况

2022年全镇安排地方财政预算总收入8774.15万元，地方财政预算总支出8774.15万元，收支相抵，做到当年平衡。

2022年财政预算安排以构建和谐阁山为出发点，考虑了保工资、保运转、保稳定、促发展的要求，安排了当年预算。2022年本级财力增长较为困难，全镇农业、文教卫生、招商引资、基础设施建设和新农村建设都需要大量财政资金投入，低水平的财政收入难以适应各方面支出需要，但只要全镇上下形成共识，凝心聚力，迎难而上，就一定能够完成年度财政预算目标。

三、2022年财政工作重点

2022年是实现“十四五”规划的关键之年，为此，我们必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培植基础，调优结构，加强监控，做大做强本级财政；按照建设节约型政府的要求，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，不断提高民生保障能力，实现集中财力办大事，一心一意谋发展，进一步提高财政管理水平。

（一）积极培植财源，促进经济稳步发展

要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，注重培置税源财源，加大招商引资力度。我们要在激励企业发展上下足工夫，提供全方位的财政扶持，积极向上争取各项补贴资金，支持企业发展。二是要用好、用活国家政策，多方筹集资金，加快我镇集镇建设，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。要注重抢抓政策机遇，积极向上争取各种财政奖补资金，为我镇的社会经济发展提供切实的资金保障。

（二）加强支出管理，不断提高财政资金使用效率

由于支出的刚性作用和中央省市连续出台惠农、民生、稳定等政策，地方财政支出配套逐年增加，财政支出面临前所未有的压力。面对这一情况，一是坚持以人为本，突出财政支出重点，优先安排机构运转、社会稳定各项支出，确保本级各行政事业单位正常运转；二是强调优化支出结构，充分发挥财政资金的引导和杠杆作用，大力加强财政对基础设施、项目建设、招商引资的投入，不断增强我镇经济发展的后劲；三是加强财政监督，提升财政管理水平。坚持依法理财，严格执行人代会通过的财政预算，加强对财政专项补助资金的监督力度，同时不断完善部门预算编制，增强预算分配的透明度，促进预算分配更加科学合理，不断提高财政资金使用效益。

(三)加大民生投入，促进社会和谐稳定

一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色高效农业等方面的支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农资综合直补、一事一议财政奖补等工作，让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业，加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决敏感词，请谨慎使用。生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

在我镇经济社会加速发展的进程中，亟需安排支出的地方很多，经济社会各方面的需求与财政供给的可能性会有较大的差距，财政收支之间的矛盾仍将在较长的时间内存在。为此，在新的一年里，对于有限的财政资金，我们要加倍珍惜，牢固树立过紧日子的思想，精打细算，妥善使用，尽可能地把有限的财政资金用于我镇的和谐发展之中。

各位代表，2022年的财政预算任务十分繁重而艰巨，但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，通过全镇上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为实现我镇经济又好又快发展作出新的贡献！

阁山镇2022年乡镇预算表.xlsx