目    录

第一部分  政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阁山镇概况

一、部门主要职能

1．组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2．组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数43人，其中在职人员43  人，年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度支出总计3665.71万元，其中本年支出合计3665.71万元，较上年下降2%，主要原因是：缩招待费、减少公车使用、控制公差标准；年末结转和结余 0万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3665.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为3665.71万元，决算数为3665.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按质按量做到精准控制支出。

本年支出的具体构成为：基本支出3665.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3665.71万元，决算数为3665.71万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3665.71万元，决算数为3665.71万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出315.47万元，较2019年增加7万元，增长2 %，主要原因是：调整工资标准。

（二）商品和服务支出394.36万元，较2019年减少65万元，下降15%，主要原因是：严格控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出65.9万元，较2019年增加5.3万元，增长8%，主要原因是：对个人和家庭补助增加。

（四）资本性支出3.5万元，较2019年减少0.6万元，下降14 %，主要原因是：减少设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.78万元，决算数为30.78万元，完成预算的100%，决算数较上年下降13 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：无此项。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.21万元，决算数为16.21万元，完成预算的100%，决算数较上年下降15%。主要原因是：压缩招待费，控制标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.57万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100 %。主要原因是：未购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为14.57万元，决算数为14.57万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降10 %。主要原因是：减少公车使用率。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出709.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支和保持一致），较年初预算数减少0 万元，增长0 %.

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出8.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上接合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。