目   录

第一部分  阁山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  阁山镇人民政府2023年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  阁山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阁山镇人民政府概况

一、部门主要职责

1．组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2．组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

二、机构设置及人员情况

阁山镇人民政府共有预算单位1个。编制人数63人，其中：行政编制23人，全额补助事业编制40人（含工勤编制6人）。实有人数77人，其中：在职人数63人，包括行政人员23人，全额补助事业人员40人（含工勤人员6人），退休人员14人。

第二部分  阁山镇人民政府2023年部门预算表

详见附表： 阁山镇人民政府2023年部门预算公开表(单位)

第三部分  阁山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2023年镇政府收入预算总额为700.52万元，较上年预算安排减少120.38万元；其中：财政拨款收入700.52万元，较上年预算安排减少120.38万元，上年结转（结余）0万元，较上年预算安排无增减。

（二）部门预算支出情况

2023年市财政局支出预算总额为700.52万元,较上年预算安排增加120.38万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出700.52万元，较上年预算安排增加120.38万元；其中：工资福利支出582.1万元、商品和服务支出96.21万元、对个人和家庭的补助22.21万元。无项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出599.27万元，较上年预算安排增加125.83万元；社会保障和就业支出42.86万元，较上年预算安排增加1.52万元；卫生健康支出26.25万元，较上年预算安排增加14.89万元；住房保障支出32.14万元，较上年预算安排减少21.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出582.1万元，较上年预算安排增加103.95万元；商品和服务支出96.21万元，较上年预算安排减少0.31万元；对个人和家庭的补助22.21万元，较上年预算安排增加16.13万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2023年阁山镇人民政府财政拨款支出预算总额700.52万元,较上年预算安排增加120.38万元；

按支出项目类别划分：基本支出700.52万元，较上年预算安排增加120.38万元；其中：工资福利支出582.1万元、商品和服务支出96.21万元、对个人和家庭的补助22.21万元。无项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出599.27万元，较上年预算安排增加125.83万元；社会保障和就业支出42.86万元，较上年预算安排增加1.52万元；卫生健康支出26.25万元，较上年预算安排增加14.89万元；住房保障支出32.14万元，较上年预算安排减少21.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出582.1万元，较上年预算安排增加103.95万元；商品和服务支出96.21万元，较上年预算安排减少0.31万元；对个人和家庭的补助22.21万元，较上年预算安排增加16.13万元。

（四）政府性基金情况

2023年阁山镇人民政府无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年阁山镇人民政府无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算安排96.21万元，较上年增加0.31万元，上升0.32%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额36.98万元，其中：政府采购货物预算36.98万元，政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年阁山镇人民政府“三公”经费财政拨款安排59.56万元。其中：

因公出国（境）0万元，与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待费45.17万元，比上年减少0.05万元，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，逐年减少公务接待费的预算安排。预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费14.39万元，比上年减少0.08万元，主要原因是减少公车使用次数。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无车辆购置计划。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）产业结构：指国民经济各生产部门之间，以及每个生产部门组成部分之间存在的生产联系和比例关系。

（三）农村三资：指农村集体资金、农村集体资产和农村集体资源。

阁山镇人民政府2023年部门预算公开表(单位)