目  录

第一部分  政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  阁山镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

（二）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

（三）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

（四）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2022年年末实有人数 59 人，其中在职人员 59 人，离休人员 0  人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  0   人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  1338.8  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%；本年收入合计 1338.8万元，较2021年减少16.01 万元，下降1.2%，主要原因是：压减办公经费，接待费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1338.8  万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 1338.8  万元，其中本年支出合计 1338.8  万元，较2021年增加减少 16.01 万元，下降1.2 %，主要原因是：压减办公经费，接待费用；年末结转和结余 0  万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 1338.8  万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1338.8  万元，决算数为 1338.8 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 818.9 万元，决算数为 818.9万元，完成年初预算的 100 %。

（二）农林水支出年初预算数为  519.9 万元，决算数为 519.9 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出 357.84 万元，较2021年增加2.2 万元，增长0.6 %，主要原因是：新招录人员，调整工资标准。

（二）商品和服务支出 911.06  万元，较2021年减少0.2  万元，下降0.2  %，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出  66.37 万元，较2021年减少0.03  万元，下降0.1  %，主要原因是：压缩开支。

（四）资本性支出 3.53 万元，较2021年减少 18 万元，下降83.6  %，主要原因是：未购置公车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为59.57   万元，决算数为 59.57 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少18  万元，下降23.2  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为45.17 万元，决算数为 45.17 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.01  万元，下降0.02 %，主要原因是压缩招待费，控制标准。全年国内公务接待 156 批，累计接待2346人次，其中外事接待 0  批，累计接待0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  14.4 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %；公务用车运行维护费支出全年预算数为 14.4  万元，决算数为 14.4 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.01  万元，下降0.01  %，主要原因是减少公车使用率，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出  689.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少） 0万元，增长（降低）0  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 8.57 万元，其中：政府采购货物支出 8.57 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.57 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 8.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0    %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  0 个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占项目支出总额的  0 %。    

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1338.8  万元，政府性基金预算支出 0  万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体良好，存在不足。绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

措施：加强学习，提升绩效管理水平重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价情况

第四部分  名词解释

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

樟树市阁山镇人民政府部门决算表