临江镇政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 临江镇政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临江镇政府概况
一、部门主要职能
(一).制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(二).制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(三).负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四).按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(五).抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(六).完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数63人,其中在职人员63人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
编制单位:樟树市临江镇人民政府 |
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2021年度 |
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金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
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2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,362.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,717.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
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9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
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10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
42 |
4,645.26 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
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十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
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14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
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18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
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21 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
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22 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
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23 |
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二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
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24 |
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二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
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25 |
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二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
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26 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
7,362.58 |
本年支出合计 |
58 |
7,362.58 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
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30 |
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61 |
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总计 |
31 |
7,362.58 |
总计 |
62 |
7,362.58 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3502万元,其中年初结转和结余0 万元,较2020年持平;本年收入合计3502万元,较2020年减少12957万元,下降78.7%,主要原因是疫情影响,经济不景气,国家出台减免税收的政策。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3502万元,占100 %;二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3502万元,其中本年支出合计 3502万元,较2020年减少12957万元,下降78.7 %,主要原因是:疫情影响,经济不景气;年末结转和结余0万元,较2020年持平。
本年支出的具体构成为:基本支出3502万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3502万元,决算数为3502万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为2769万元,决算数为2769万元,完成年初预算的100%。
(二)城乡社区支出733万元,决算数为733万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3502万元,其中:
(一)工资福利支出1424万元,较2020年增加180万元,增长14%,主要原因是:财政所工作人员工资关系转到镇政府以及公务员增加、工资普调等。
(二)商品和服务支出1912万元,较2020年减少13148万元,下降85 %,主要原因是:经济不景气,缩减开支。
(三)对个人和家庭补助支出166万元,较2020年增加10 万元,增长6 %。
(四)资本性支出0万元,较2020年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元,决算数为60万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少7万元下降10%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为47.6万元,决算数为47.6万元,完成预算的100 %,决算数较2020年减少5.7万元,下降12 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:疫情影响,控制人员流动。
(三)公务用车购置及运行维护费支出12.2万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为12.2万元,决算数为12.2万元,完成预算的100 %,决算数较2020年减少1.5万元,下降10.9 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:疫情影响,控制人员流动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出371万元,较年初预算数相等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额12.9万元,其中:政府采购货物支出12.9万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。