目   录

第一部分  临江镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  临江镇人民政府2023年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  临江镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  临江镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

临江镇人民政府共有预算单位1个。编制人数83人，其中：行政编制42人，全额补助事业编制41人。实有人数111人，其中：在职人数83人，包括行政人员42人，全额补助事业人员41人，退休人员28人。 

第二部分  临江镇人民政府2023年部门预算表

详见附表：2023年临江镇人民政府部门预算公开表(部门)

第三部分  临江镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2023年临江镇收入预算总额为15442.43万元，较上年预算安排持平；其中：财政拨款收入702.43万元，较上年预算安排持平，上年结转（结余）0万元，较上年预算安排持平。

（二）部门预算支出情况

2023年临江镇支出预算总额为15442.43万元,较上年预算安排持平；其中：按支出项目类别划分：基本支出702.43万元；其中：工资福利支出540.49万元、商品和服务支出151.1万元、对个人和家庭的补助10.84万元。项目支出14740万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出13719.27万元，较上年预算安排持平；社会保障和就业支出157.51万元；科学技术支出0万元；农林水支出250万元；资源勘探工业信息等支出0万元；住房保障支出540.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出540.49万元；商品和服务支出151.10万元；对个人和家庭的补助10.84万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2023年宜春临江镇财政拨款支出预算总额702.43万元，较上年预算安排持平；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出579.27万元，社会保障和就业支出57.51万元，住房保障支出40.66万元。

按支出项目类别划分：基本支出702.43万元；其中：工资福利支出540.49万元，商品和服务支出151.10万元，对个人和家庭的补助10.84万元。项目支出14740万元。

（四）政府性基金情况

2023年临江镇人民政府无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年樟树市临江镇人民政府无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算安排151.10万元，较上年持平。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）民生资金“码”上监督平台运维费项目情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年临江镇“三公”经费财政拨款安排56.6万元。其中：

因公出国（境）0万元，与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待费46.9万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，逐年减少公务接待费的预算安排。预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费9.7万元，比上年减少0.1万元，主要原因是严格按照财经制度规定程序控制支出，根据财政要求，逐年减少公务用车运行维护费的预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无车辆购置计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。