樟树市临江镇人民政府2022年度部门决算

   目  录

第一部分  临江镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  临江镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本单位2022年年末实有人数 64 人，其中在职人员 64 人，离休人员  0 人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计82864085.25万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加47843086.33万元，增长136.61%；本年收入合计82864085.25万元，较2021年增加47843086.33万元，增长136.61%，主要原因是：疫情政策放松，经济复苏。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入82864085.25万元，占100%；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 82864085.25 万元，其中本年支出合计 82864085.25 万元，较2021年增加 47843086.33 万元，增长136.61%，主要原因是：疫情政策放松，经济复苏；年末结转和结余  0 万元，较2021年增加 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 82864085.25 万元，占  100%；项目支出  0 万元；经营支出  0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为82864085.25万元，决算数为82864085.25万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为36411450.25万元，决算数为36411450.25万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出46452635.00万元，决算数46452635万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82864085.25万元，其中：

（一）工资福利支出14241771.00万元，较2021年持平，主要原因是：人员变动不大。

（二）商品和服务支出6696万元，较2021年增加4784万元，增长250 %，主要原因是：经济复苏。

（三）对个人和家庭补助支出165万元，较2021年下降1 万元，下降0.6 %。

（四）资本性支出0万元，较2021年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   59万元，决算数为 59 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1万元，下降 2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为47.07万元，决算数为  47.07万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.5万元，下降1%，主要原因是疫情影响，控制人员流动。全年国内公务接待540批，累计接待4893人次，其中外事接待   0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.87万元，其中公务用车购置全年预算数为9.87万元，决算数为9.87万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加减少2.33万元，下降19.1%，主要原因是疫情影响，控制人员流动。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.87万元，决算数为9.87万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.33万元，下降19.1%，主要原因是疫情影响，控制人员流动，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出6696万元，较年初预算数相等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额14.8万元，其中：政府采购货物支出14.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金53744万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“乡村振兴支出”、“新农村建设支出”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53744万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度部门绩效自评结论为优。通过对2022年度部门支出绩效评价的开展，发现存在以下问题：

预算编制的合理性有待提高。一般公共服务等支出编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算，预算编制工作需更细化，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，影响使用效益。

根据部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

一是增强绩效业务知识培训，提高财务绩效管理知识，保证各类资金专款专用。

二是全面推行公告公示制度。积极推进财政各类资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本单位绩效自评报告公开如下

“上级转移支付”、“一般公共服务支出”项目绩效自评表公开如下

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合各部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

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