目    录

第一部分  樟树市临江镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  樟树市临江镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  樟树市临江镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市临江镇人民政府概况

一、部门主要职责

加强党的建设、推进区域发展、加强公共管理、加强公共安全、加强公共服务、领导基层自治、动员社会参与、做好国防教育和兵役等工作、贯彻执行相关法律法规，落实审批服务执法赋权事项以及承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年樟树市临江镇人民政府共有预算单位1个。

编制人数小计77人，其中行政编制人数40人，全部补助事业编制人数37人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计112人，其中：在职人数小计77人，行政在职人数40人，全部补助事业在职人数37人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计35人，退休人数小计32人，遗属人数3人。

第二部分  樟树市临江镇人民政府2024年部门预算表

详见附表

第三部分  樟树市临江镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年临江镇人民政府部门收入预算总额为28128.24万元，较上年预算安排增加12685.81万元，其中：财政拨款收入1798.04万元，较上年预算安排增加1095.61万元；其他收入26330万元，较上年预算安排增加11590万元；上年结转（结余）0.2万元，较上年预算安排增加0.2万元。

（二）支出预算情况

2024年临江镇人民政府部门支出预算总额为28128.24万元，较上年预算安排增加12685.81万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1213.04万元，较上年预算安排增加510.61万元；其中：工资福利支出1072.74万元，商品和服务支出96.11万元，对个人和家庭的补助40.33万元，资本性支出3.85万元。项目支出26915.2万元，较上年预算安排增加12175.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出26320.12万元，较上年预算安排增加12600.85万元；公共安全支出50万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出585万元，较上年预算安排增加485万元；文化旅游体育与传媒支出20万元，较上年预算安排减少80万元；社会保障和就业支出144.67万元，较上年预算安排减少12.84万元；卫生健康支出64.88万元，较上年预算安排减少60.11万元；节能环保支出100万元，较上年预算安排持平；城乡社区支出300万元，较上年预算安排持平；农林水支出450.02万元，较上年预算安排增加200.02万元；住房保障支出93.56万元，较上年预算安排减少447.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1072.74万元，较上年预算安排增加532.25万元；商品和服务支出96.11万元，较上年预算安排减少54.99万元；对个人和家庭的补助40.33万元，较上年预算安排增加29.49万元；资本性支出3.85万元，较上年预算安排增加3.85万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年临江镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1798.04万元，较上年预算安排增加1095.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出1213.04万元，较上年预算安排增加510.61万元；其中：工资福利支出1072.74万元，商品和服务支出96.11万元，对个人和家庭的补助40.33万元，资本性支出3.85万元。项目支出26915.2万元，较上年预算安排增加12175.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出909.95万元，教育支出585万元，社会保障和就业支出144.65万元，卫生健康支出64.88万元，住房保障支出93.56万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算   99.96   万元，比2023年预算减少  51.14  万元，下降  33.85  %，主要原因是     缩减机关运行经费      。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  46.66  万元，其中：政府采购货物预算 46.66  万元，政府采购工程预算   0   万元，政府采购服务预算   0   万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，部门共有车辆  2   辆，其中，一般公务用车实有数  2    辆，执法执勤用车  0  辆。

2024年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     0         。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年临江镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排     13.85万元，其中：

因公出国（境）费   0  万元，比上年增  0   万元，主要原因是： 无出国计划             。

公务接待费   3.85  万元，比上年减  43.05   万元，主要原因是： 缩减开支             。

公务用车运行维护费  10   万元，比上年增   0.3  万元，主要原因是： 公车老旧损耗大             。

公务用车购置费  0   万元，比上年持平，主要原因是：      与上年安排保持一致       。

（增加变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反应的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。　

 2024年临江镇人民政府部门预算公开表