​福城街道办事处2018年部门决算

目 录

第一部分 福城街道概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 福城街道2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 福城街道部门概况

一、福城街道部门主要职能

1．贯彻落实党和政府各项路线方针政策；

2．为经济发展提供服务；

3. 建立和健全农村及社区社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；

4. 进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；

5. 进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；

6. 法律、法规、规章和上级规定的其他事项

二、福城街道部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括:包括：党政办公室、民政所、农医所、计生办、劳动保障所、农业技术推广综合站、水务站。

本部门2018年年末编制人数28人，其中行政编制11人，事业编制17人；年末实有人数42人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 福城街道2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1345.45万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0%；本年收入合计1345.45万元，较上年增长45.23%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1345.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1345.45万元，其中本年支出合计1345.45万元，较上年增长45.23%。

年末结转和结余0万元，较上年下降0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1345.45万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1345.45万元，决算数为1345.45万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1345.45万元，决算数为1345.45万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出761.31万元，较上年增长38.72%，主要原因是：本年度职级并行，工资调增，发放奖励工资；并且该项支出今年包括退休人员退休费以及住房公积金支出；

商品和服务支出575.76万元，较上年增长78.28%，主要原因是：创建卫生城以及城乡环境综合整治工作任务费用增多等；

对个人和家庭补助支出2.3万元，较上年下降95.5%，主要原因是：抚恤金及生活补助减少，去年该项支出包含住房公积金支出而今年未包含；

其他资本性支出6.08万元，较上年增长19.98%，主要原因是：购置办公设备等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.77万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为21.77万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的100%，决算数较上年下降5.02%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：今年无因公出国（境）人员；

（二）公务接待费支出年初预算数为14.8万元，决算数为14.8万元，完成预算的100%，决算数较上年下降6.71%。主要原因是：根据上级文件精神，落实中央八项规定，减少招待费支出；

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：今年未购置车辆；

公务用车运行维护费支出年初预算数为6.97万元，决算数为6.97万元，完成预算的100%，决算数较上年下降1.43%。主要原因是：单位内部厉行节约，反对浪费，在一定范围内减少了开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出581.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加255.8万元;增长78.46%。主要原因是：创建卫生城以及城乡环境综合整治工作任务费用增多等。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

七、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

今年以来,福城街道财政和预算部门认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神,按照市财政的统一部署,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。

（一）加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以街道党委书记、街道办事处主任为组长，街道班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

（二）制定工作方案。对照市财政下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定2018年度绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

（三）实行精准管理。在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合，做到全体干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。

（四）落实整改提升。针对2017年绩效管理工作存在的指标设定不够科学，认真制定整改措施。一是注重指标设定。在今年1月底就提早布置绩效管理工作，要求区分下达的目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化，依据充分，切实可行。

第三部分 名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2018年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。