目 录
第一部分 樟树市福城街道办事处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 樟树市福城街道办事处2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 樟树市福城街道办事处2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市福城街道办事处概况
一、部门主要职责
福城街道办事处是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，主要是福城街道办事处，编制独立部门有2个包括：街道机关、福城街道便民服务中心，原下辖6个站所（计生办、劳动保障所、农业技术推广综合站、水务站、质监站、文化站）本年度合并为便民服务中心。
本部门2020年年末编制人数52人，其中行政编制32人，事业编制20人；年末实有人数68人，其中在编在职人员52人，暂未上编事业在职人员0人，离休人员0人，退休人员28人，社区事业退休9人，其他人员2人。
第二部分 樟树市福城街道办事处2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2021年度收入预算691万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入691万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
本部门2021年度支出预算691万元，其中本年支出合计 691万元，本年支出的具体构成为：基本支出691万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
按经济分类科目支出分别是：1.工资福利支出520.52万元；2.商品和服务支出135.6万元；3.对个人和家庭的补助支出34.88万元。
（三）财政拨款支出情况
无
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算135.6万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年福城街道办事处“三公”经费年初预算安排8.03万元，因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）安排。
公务接待费6.03万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位内部厉行节约，反对浪费，在一定范围内提倡减少开支。
公务用车运行维护费2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：根据实际需要，尽量压缩费用支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公务用车购置计划。
第三部分 樟树市福城街道办事处2021年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
1.工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出：反映本单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3.公务接待费：反映本单位按规定开支的各类公务接待费用。
4、公务用车运行维护费：反映本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。
5、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件：
赣公网安备36098202000116号 
