福城街道办事处2021年度决算

目    录

第一部分  福城街道概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  福城街道概况

一、单位主要职能

⑴贯彻落实党和政府各项路线方针政策。⑵为经济发展提供服务。 ⑶建立和健全农村及社区社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。 ⑷进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。⑸进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。⑹法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（一）机构情况。2021年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，与上年相比无变动。

二、单位基本情况

本单位设立 1个内设机构，即樟树市福城街道便民服务中心。

本单位2021年年末实有人数58人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员27人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1366.94万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）7.19 万元，增长（下降） 0.5 %；本年收入合计 1366.94 万元，较2020年增加（减少）  7.19万元，增长（下降）0.5%，主要原因是：开源节流。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1366.94万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1366.94万元，其中本年支出合计1366.94万元，较2020年增加（减少）7.19 万元，增长（下降）0.5%，主要原因是：开源节流；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：开源节流。

本年支出的具体构成为：基本支出1366.94万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1366.94  万元，决算数为1366.94万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）基本支出年初预算数为1366.94万元，决算数为1366.94万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1366.94万元，其中：

（一）工资福利支出866.27万元，较2020年增加（减少）35.6万元，增长（下降）1.8 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出429.98万元，较2020年增加（减少）  61.74万元，增长（下降）12.56%，主要原因是：节俭开支。

（三）对个人和家庭补助支出20.8万元，较2020年增加（减少） 1.5万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.69万元，决算数为36.69万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加（减少） 3万元，增长（下降） 1.5 %，其中：公务接待减少2.5万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3.3 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项。

（二）公务接待费支出年初预算数为36.86万元，决算数为 26.86万元，完成预算的72.8 %，决算数较2020年增加（减少）  2.5万元，增长（下降）1.5%。全年国内公务接待60批，累计接待480人次，其中外事接待30 批，累计接待250人次，主要为：压缩招待费，控制标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.83万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无此项目，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.83万元，决算数为9.83万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）1.5万元，增长（下降）2.5 %，主要原因：节俭开支。年末公务用车保有量2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 500.67 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）106.5万元，增长（降低）21.3 %。主要原因是：虽在一定范围内减少了部分开支，但办公楼搬迁、疫情防控、创文、环境整治等费用增加。 

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额197.168万元，其中：政府采购货物支出197.168万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

1.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映本单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。