附件2：

樟树市福城街道办事处 2023年部门预算

目    录

第一部分  樟树市福城街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  樟树市福城街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  樟树市福城街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市福城街道办事处概况

一、部门主要职责

福城街道办事处是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，主要是福城街道办事处，编制独立部门有2个包括：街道机关、福城街道便民服务中心。

本部门编制人数32人，其中行政编制11人，事业编制21人；年末实有人数58人，其中在编在职人员58人，暂未上编事业在职人员0人，离休人员0人，退休人员35人。

第二部分  樟树市福城街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2023年度收入预算1481.79万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入1481.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

（二）支出预算情况

本部门2023年度支出预算1481.79万元，其中本年支出合计   1401.79万元，本年支出的具体构成为：基本支出1401.79万元，占94.6%；项目支出80万元，占5.4 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1238.42万元，社会保障和就业支出95.44万元，卫生健康支出68.83万元，住房保障支出79.10万元。

按支出项目类别划分：基本支出1401.79万元，其中：工资福利支出964.45万元，商品和服务支出390.07万元，对个人和家庭的补助47.27万元，项目支出80万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出964.45万元；商品和服务支出390.07万元；对个人和家庭的补助47.27万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年福城街道财政拨款支出预算总额1481.79万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1238.42万元，社会保障和就业支出95.44万元，卫生健康支出68.83万元，住房保障支出79.10万元。

按支出项目类别划分：基本支出1401.79万元，其中：工资福利支出964.45万元，商品和服务支出390.07万元，对个人和家庭的补助47.27万元，项目支出80万元。

（四）政府性基金情况

2023年福城街道无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2023年福城街道无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算128.6万元，比2022年预算增加（减少）    2  万元，增长（下降）  1.5  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆   2  辆，其中，一般公务用车    2  辆，执法执勤用车     辆。

2023年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无              。

（九）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及资金  0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0 个，涉及资金 0   万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年福城街道办事处“三公”经费年初预算安排16.22万元，因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）安排。

公务接待费8.12万元，比上年增（减）0.42万元，主要原因是：单位招商引资加大了力度，增加了开支。

公务用车运行维护费8.10万元，比上年增（减）6.10万元，主要原因是：单位加大招商引资力度，增加了开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公务用车购置计划。

第三部分  樟树市福城街道办事处2023年部门预算表

详见附表

第四部分   名词解释

1.工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映本单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.公务接待费：反映本单位按规定开支的各类公务接待费用。

4、公务用车运行维护费：反映本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

5、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。