目  录

第一部分福城街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度福城街道办事处决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度这福城街道办事处决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  福城街道办事处概况

一、部门主要职能

⑴贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

⑵为经济发展提供服务。

 ⑶建立和健全农村及社区社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。 

⑷进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。⑸进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

⑹法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

机构情况：2022年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，与上年相比无变动。

二、部门基本情况

本单位设立 1个内设机构，即樟树市福城街道便民服务中心。

本部门2021年年末实有人数58人，其中在职人员58人，行政人员39人，事业人员19人，离休人员0人，退休人员30人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1371.39 万元，其中年初结转和结余  0万元，较2021年增加4.45万元，增长（下降）0.3%；本年收入合计1371.39  万元，较2021年增加（减少）4.45  万元，增长（下降）0.3  %，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1371.39 万元，占  100%；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 1371.39万元，其中本年支出合计1371.39万元，较2021年增加（减少） 4.45 万元，增长（下降） 0.3 %，主要原因是：人员增加；年末结转和结余  0 万元，较2021年增加（减少）4.45万元，增长（下降）0.3  %，主要原因是：人员增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  1371.39 万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1371.39  万元，决算数为 1371.39 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）行政运行支出年初预算数为1291.39   万元，决算数为1291.39  万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按预算执行。。

（二）一般行政管理支出年初预算数为 80  万元，决算数为 80 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按预算执行。。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.39  万元，其中：

（一）工资福利支出 888.27  万元，较2021年增加（减少）  22万元，增长（下降）2.5  %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出  383.95 万元，较2021年增加（减少）  46.03万元，增长（下降）10.7  %，主要原因是：节俭开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.17   万元，较2021年增加（减少） 19.63 万元。

（四）资本性支出  18万元，较2021年增加（减少） 18 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   35.29万元，决算数为35.29  万元，完成全年预算的100  %，决算数较2021年增加（减少） 1.4 万元，增长（下降） 3.8 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无此项。

（二）公务接待费支出全年预算数为  26.56 万元，决算数为  26.56万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0.3  万元，增长（下降） 1.12 %，主要原因是压缩招待费，控制标准。全年国内公务接待 110 批，累计接待 2059 人次，其中外事接待  0 批，累计接待  0人次，主要为：压缩招待费，控制标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  8.73 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无此项，全年购置公务用车0   辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项；公务用车运行维护费支出全年预算数为  8.73 万元，决算数为  8.73万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加（减少）  1.1万元，增长（下降）11.2  %，主要原因是节俭开支，年末公务用车保有  2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 401.95  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少） 98.72 万元，增长（降低） 19.72 %，主要原因是：节俭开支。（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。原因说明：未录入政府采购系统。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对部门整体支出开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1371.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标、预算编制及执行情况部门整体支出绩效自评情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对部门整体支出开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1371.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标、预算编制及执行情况部门整体支出绩效自评情况良好。

 发现的问题和原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步做法：一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效目标管理、绩效监控、绩效评价）的绩效管理机制。二是强化管理，规范行为。根据目标预算的实际落实执行情况，得出实际执行情况与目标预算情况之间的执行差值，确保下一次支出资金使用预算的准确性，对比项目的重要性，合理安排预算资金比例。强化预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余，平衡预算执行进度，提高资金使用效率和效益。三是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”提高资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“部门整体支出”部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

1.工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映本单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.公务接待费：反映本单位按规定开支的各类公务接待费用。

4、公务用车运行维护费：反映本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

5、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分  附  件

2022年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.机构职能及组成

福城街道办事处是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。

2、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，主要是福城街道办事处，编制独立部门有2个包括：街道机关、福城街道便民服务中心，原下辖6个站所（计生办、劳动保障所、农业技术推广综合站、水务站、质监站、文化站）本年度合并为便民服务中心。

3.人员结构

本部门编制人数32人，其中行政编制11人，事业编制19人；年末实有人数58人，其中在编在职人员58人，暂未上编事业在职人员0人，离休人员0人，退休人员30人，社区事业退休5人。

4.部门收支情况

本部门2022年度支出预算1371.39万元，其中本年支出合计1371.39万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2022年，在市委市政府坚强领导下，福城街道办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改革攻坚为主线，以提质增效为抓手，深入实施创新驱动发展战略，全面建设继续保持平稳健康较快发展的良好态势。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1.加大环境保护力度，提升城市管理水平。

2.指导基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。

3.切实加强民生保护，致力发展社会事业。

4.提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据樟财绩【2023】5号文件要求，我街道拟定了福城街道办事处本级部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，印发了《福城街道办事处关于做好2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》《福城街道办事处整体支出绩效评价工作方案》。2022年5月16日，在福城街道办事处会议室召开了现场评价工作安排部署会，于6月16日完成现场评价工作，现场绩效评价工作的主要方式为：

1.核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.实地查看。现场查看实物资产等。

4.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6.评价领导小组对各项评价指标进行分析讨论。

7.形成绩效评价报告。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，福城街道办事处2022年度整体支出绩效评为“优”。

（五）部门预算及执行情况。

1.预算编制和执行情况：

本部门2022年度收入预算1371.39万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入1371.39万元，占100%。 

2. 按经济分类科目支出分别是：（1）工资福利支出888.27万元；（2）商品和服务支出383.95万元；（3）对个人和家庭的补助支出1.17万元。（4）资本性支出18万元

3. “三公”经费预算情况说明

2022年福城街道办事处“三公”经费年初预算安排35.29万元，因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）安排。

公务接待费26.56万元，比上年增（减）0.3万元，主要原因是：单位内部厉行节约，反对浪费，在一定范围内提倡减少开支。

公务用车运行维护费8.73万元，比上年增（减）5.73万元，主要原因是：加大招商力度。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公务用车购置计划。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、加大环境保护力度，提升城市管理水平。加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区违建管控，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。

2、统筹推进城改工作，持续抓好招商引资。按照重点突破，分步实施的原则，攻坚克难，积极推进城中村改造。加强服务企业，积极为企业排忧解难，为企业发展营造宽松和谐外部经营环境，促进招商引资。

3、夯实综合治理工作，提升社会治理水平。积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。

4、切实加强民生保护，致力发展社会事业。认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。

（二）履职效果情况：

2022年在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。资金使用合规，本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，对社会发展带来正面影响。预算配置控制较好，预算执行比较到位。

（三）社会满意度及可持续性影响

本单位社会公众满意度高，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。可持续性方面到位，预决算信息公开到位，一是按规定在市政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

基层基础仍然薄弱，基层阵地发挥作用不够明显的情况依然存在。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。。

2. 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

3.统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我单位将更好的掌握整体支出情况，总结经验，为以后的预算安排奠定基础。

樟树市福城街道办事处

  2023年6月19日