附件2：

樟树市福城街道办事处2024年部门预算

目    录

第一部分  樟树市福城街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  樟树市福城街道办事处2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  樟树市福城街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市福城街道办事处概况

一、部门主要职责

福城街道办事处是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。

二、机构设置及人员情况

2024年樟树市福城街道共有预算单位1个，包括福城街道办事处部门本级，编制独立部门有2个：街道机关和福城街道便民服务中心。

编制人数小计32人，其中行政编制人数11人，全部补助事业编制人数20人，部分补助事业编制人数1人。实有人数小计54人，其中：在职人数小计54人，行政在职人数32人，全部补助事业在职人数21人，部分补助事业在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计39人，遗属人数1人。

第二部分  樟树市福城街道办事处2024年部门预算表

详见附表

第三部分 樟树市福城街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年本部门收入预算总额为3880.08万元，较上年预算安排增加2398.29万元，其中：财政拨款收入1871.14万元，较上年预算安排增加389.35万元；其他收入1904.04万元，较上年预算安排增加1904.04万元；上年结转（结余）104.90万元，较上年预算安排增加104.90万元。

（二）支出预算情况

2024年本部门支出预算总额为3880.08万元，较上年预算安排增加2398.29万元（含项目资金），其中：

按支出项目类别划分：基本支出1319.15万元，较上年预算安排减少82.64万元；其中：工资福利支出813.13万元，商品和服务支出70.76万元，对个人和家庭的补助47.50万元，资本性支出2.80万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少80万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2579.16万元，较上年预算安排增加1340.74万元；教育支出170万元，较上年预算安排增加170万元；社会保障和就业支出150.79元，较上年预算安排增加55.35万元；卫生健康支出53.36万元，较上年预算安排减少15.47万元；城乡社区支出155.41万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出771.36万元，较上年预算安排增加692.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出813.13万元，较上年预算安排减少151.32万元；商品和服务支出70.76万元，较上年预算安排减少319.31万元；对个人和家庭的补助47.50万元，较上年预算安排增加0.23万元；资本性支出2.80万元，较上年预算安排增加7.20万元.

（三）财政拨款支出情况

2024年本部门财政拨款支出预算总额1817.14万元，较上年预算安排增加335.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出934.19万元，较上年预算安排减少462.60万元；其中：工资福利支出813.13万元，商品和服务支出70.76万元，对个人和家庭的补助47.50万元，资本性支出2.80万元。项目支出882.95万元，其他支出882.95万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出675.12万元，教育支出170万元，社会保障和就业支出133.12万元，卫生健康支出53.36万元，城乡社区支出68.19万元，住房保障支出771.36万元，。

（四）政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算    125.3  万元，比2023年预算增加（减少）  3.3  万元，增长（下降）  2.6  %，主要原因是   节俭开支        。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额     10 万元，其中：政府采购货物预算 10    万元，政府采购工程预算 0      万元，政府采购服务预算   0   万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，部门共有车辆   2  辆，其中，一般公务用车实有数    2  辆，执法执勤用车  0   辆。

2024年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       无       。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）老旧小区改造项目情况说明（重点项目）

1.2024老旧小区改造项目

1）项目概述：经过老旧小区改造后，提升了城镇老旧小区居住环境，让人民群众生活更方便、更舒心。

2）立项依据：国务院办公厅于2020年7月20日，印发了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发【2020】23号），强调要大力改造提升城镇老旧小区，让人民群众生活更方便、更舒心、更美丽。

3）实施主体：住建局牵头，由福城街道办事处实施。

4）实施方案：按确定方案执行。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：1000万元

7）绩效目标和指标：按项目要求完成各项任务。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排  4.8   万元，其中：

因公出国（境）费  0   万元，比上年增（减）  0   万元，主要原因是： 没有因公出国（境）安排             。

公务接待费   2.8  万元，比上年增（减）  5.32   万元，主要原因是：    按中央八项规定减少开支          。

公务用车运行维护费   2  万元，比上年增（减）  6.1   万元，主要原因是：       按中央八项规定减少开支         。

公务用车购置费  0   万元，比上年增（减）  0   万元，主要原因是：    没有公务用车购置计划          。

（增加变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

1.工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映本单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.公务接待费：反映本单位按规定开支的各类公务接待费用。

4、公务用车运行维护费：反映本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

5、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。