关于2020年财政预算调整方案(草案)的说明
一、调整预算的主要原因
年初经市八届人大六次会议批准，2020年全市一般公共预算收入目标为381433万元，市级一般公共预算收入目标为203000万元，政府性基金收入目标为192310万元，国有资本经营预算收入目标为1000万元，社保基金收入目标为158249万元。在预算执行中，受财政收入形势发生变化影响，上述预算收入出现较大变化：
一是受新冠肺炎疫情及减税降费政策的影响，预计全市一般公共预算收入较年初预算减少1.79亿元。
二是政府性基金收入预计实现66.3亿，比年初预算增加47亿元，主要原因是市属国有企业开展业务需要，加强了对土地收储的运作。
三是国有资本经营预算收入9687万元，比年初预算增加8687万元，主要原因是增加了市属国有企业发投公司收购明珠幼儿园、滨江一号幼儿园等12所民办幼儿园的运营收入。
四是社会保险基金收入预计111517万元，比年初预算减少46732万元，主要原因是2020年起企业职工基本养老保险实行省级统收统支。
2020年10月29日经八届人大常委会第四十次会议批准，2020年调整债务后的全市一般公共预算支出为701559万元，政府性基金支出为227612万元。收入数字的调整均涉及对应支出的增减变化，结合全市经济社会发展中出现的实际情况，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，需对2020年财政预算做出调整。
二、全市一般公共预算调整方案
1、根据收入形势变化，一般公共预算收入调整为363500万元，比调整债务后的预算381433万元减少17933万元。
2、上年结余结转收入2228万元，按省下达的决算批复安排。
3、一般公共预算调入资金调整为61536万元，比调整债务后的预算90000万元减少28464万元。
全市一般公共预算收入363500万元加上上级转移支付265000万元、地方政府债券收入48548万元、上年结余2228万元、调入资金61536万元，收入总计740812万元，减去预计上解支出27000万元、地方政府债券还本支出22650万元，一般公共预算支出安排689993万元，比调整债务后的预算701559万元减少11566万元，减少1.6%，结余1169万元。
根据目前确定的上级补助支出科目及各项政策要求，对2020年一般公共预算支出分项进行调整，主要支出项目调整为：一般公共服务支出80248万元，比调整债务后的预算87697万元调减7449万元，下降8.5%；国防支出1321万元，比调整债务后的预算545万元调增776万元，增长142.4%，增长原因主要是人防中心建设经费增加；公共安全支出30232万元，比调整债务后的预算30450万元调减218万元，下降0.7%；教育支出149574万元，比调整债务后的预算149726万元调减152万元，下降0.1%；科学技术支出25849万元，比调整债务后的预算25816万元调增33万元，增长0.1%；文化旅游体育与传媒支出9083万元，比调整债务后的预算4620万元调增4463万元，增长96.6%，增长的主要原因是文旅广告投入力度加大；社会保障和就业支出109027万元，比调整债务后的预算110570调减1543万元，下降1.4%，下降的主要原因是社会保障上级补助资金减少；卫生健康支出82177万元，比调整债务后的预算80650万元调增1527万元，增长1.9%；节能环保支出17454万元，比调整债务后的预算16850万元调增604万元，增长3.6%；城乡社区支出58200万元，比调整债务后的预算100298万元调减42098万元，下降42%，下降的主要原因是基础设施建设逐步转由国有企业承建；农林水支出75153万元，比调整债务后的预算57372万元调增17781万元，增长31%，增长的主要原因是水利工程建设上级补助资金增加；交通运输支出4365万元，比调整债务后的预算3500万元调增865万元，增长24.7%，增长的主要原因是农村公路日常养护管理经费增加；资源勘探信息等支出5971万元，比调整债务后的预算2235万元调增3736万元，增长167.2%，增长的主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加；商业服务业等支出1147万元，比调整债务后的预算1060万元调增87万元，增长8.2%；自然资源海洋气象等支出1836万元，比调整债务后的预算1790万元调增46万元，增长2.6%；住房保障支出24500万元，比调整债务后的预算10000万元调增14500万元，增长145%，增长的主要原因是住房保障上级补助资金及棚改专项债务资金增加；粮油物资储备支出3264万元，比调整债务后的预算1940万元调增1324万元，增长68.2%，增长的主要原因是粮油储备库建设上级补助资金增加；灾害防治及应急管理支出3484万元，比调整债务后的预算2670万元调增814万元，增长30.5%，增长的主要原因是消防支出增加；其他支出44万元，比调整债务后的预算20万元调增24万元，增长120%，增加的主要原因是支出科目调整。
三、市级预算调整方案
(一)一般公共预算调整方案
调整后，市级一般公共预算收入安排206207万元，比年初预算203000万元增加3207万元；市级上级转移支付40000万元，比年初预算37000万元增加3000万元。
市级一般公共预算收入206207万元加上级转移支付40000万元，收入总计246207万元，减去市级上解支出18415万元，市级一般公共预算支出安排227792万元，比年初预算252000万元减少24208万元，下降9.6%。
根据目前确定的市级支出情况及各项政策要求，对2020年市级一般公共预算支出分项进行了调整，主要支出项目调整为：一般公共服务支出42583万元，比年初预算46000万元调减3417万元，下降7.4%；国防支出1316万元，比年初预算545万元调增771万元，增加141.5%；公共安全支出22208万元，比年初预算21500万元调增708万元，增加3.3%；教育支出59577万元，比年初预算63990万元调减4413万元，下降6.9%；科学技术支出5127万元，比年初预算5100万元调增27万元，增长0.5%；文化旅游体育与传媒支出3001万元，比年初预算3155万元调减154万元，下降4.9%；社会保障和就业支出42859万元，比年初预算45730调减2871万元，下降6.3%；卫生健康支出10336万元，比年初预算13500万元调减3164万元，下降23.4%；节能环保支出5159万元，比年初预算6500万元调减1341万元，下降20.6%；城乡社区支出4378万元，比年初预算4200万元调增178万元，增长4.2%；农林水支出10930万元，比年初预算12800万元调减1870万元，下降14.6%；交通运输支出2133万元，比年初预算2200万元调减67万元，下降3%；资源勘探信息等支出1624万元，比年初预算1600万元调增24万元，增长1.5%；商业服务业等支出330万元，比年初预算600万元调减270万元，下降45%；自然资源海洋气象等支出1539万元，比年初预算1500万元调增39万元，增长2.6%；住房保障支出5105万元，比年初预算10000万元调减4895万元，下降49%；粮油物资储备支出876万元，比年初预算1650万元调减774万元，下降46.9%；灾害防治及应急管理支出1657万元，比年初预算1660万元调减3万元，下降0.2%；其他支出44万元，比年初预算20万元调增24万元，增长120%。
(二)政府性基金预算调整方案
调整后，政府性基金收入安排662399万元，比调整债务后的预算192310万元增加470089万元；上级转移支付1981万元，比调整债务后的预算2000万元减少19万元。政府性基金收入加上级转移支付、专项债券收入、抗疫特别国债收入及上年结余，收入总计794072万元，减去上解支出12200万元、调出资金52000万元，政府性基金支出安排715050万元，比调整债务后的预算227612增加487438万元，增加214.2%，年终结余10733万元。
(三)国有资本经营预算调整方案
调整后，国有资本经营收入安排9687万元，比年初预算1000万元增加8687万元，增长868.7%，加上上级转移支付17万元，收入总计9704万元。国有资本经营预算支出168万元，与年初预算持平，调出资金9536万元。
(四)社会保险基金预算调整方案
调整后，社会保险基金收入安排111517万元，比年初预算158249万元减少46732万元，下降29.5%，当年社会保险基金收入加上上年结余100802万元，收入总计212319万元。社会保险基金支出安排97885万元，比年初预算186897万元减少89012万元，下降47.6%，年终结余114434万元。
附件：2020年预算调整方案(草案)
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