樟树市洋湖乡2026年部门预算
目 录
第一部分 樟树市洋湖乡概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 樟树市洋湖乡2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 樟树市洋湖乡 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市洋湖乡概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
樟树市洋湖乡。
第二部分 樟树市洋湖乡2026年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:921樟树市洋湖乡 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,405.13 |
一般公共服务支出 |
1,101.63 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,405.13 |
教育支出 |
9.52 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
6.73 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
2,004.32 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
农林水支出 |
379.47 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
2,010.50 |
|
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|
|
本年收入合计 |
3,415.63 |
本年支出合计 |
3,501.66 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
86.04 |
|
|
|
收入总计 |
3,501.66 |
支出总计 |
3,501.66 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:921樟树市洋湖乡 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
3,501.66 |
86.04 |
1,405.13 |
1,405.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,010.50 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,091.13 |
0.00 |
1,091.13 |
1,091.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
757.89 |
0.00 |
757.89 |
757.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
757.89 |
0.00 |
757.89 |
757.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
241.40 |
0.00 |
241.40 |
241.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
241.40 |
0.00 |
241.40 |
241.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
91.84 |
0.00 |
91.84 |
91.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
91.84 |
0.00 |
91.84 |
91.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
379.47 |
65.47 |
314.00 |
314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
349.00 |
35.00 |
314.00 |
314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
314.00 |
0.00 |
314.00 |
314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2,010.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,010.50 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:921樟树市洋湖乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,501.66 |
1,101.63 |
2,400.04 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,101.63 |
1,101.63 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
757.89 |
757.89 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
757.89 |
757.89 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
251.90 |
251.90 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
251.90 |
251.90 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
91.84 |
91.84 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
91.84 |
91.84 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
9.52 |
0.00 |
9.52 |
|
20502 |
普通教育 |
9.52 |
0.00 |
9.52 |
|
2050202 |
小学教育 |
1.03 |
0.00 |
1.03 |
|
2050203 |
初中教育 |
8.49 |
0.00 |
8.49 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,004.32 |
0.00 |
2,004.32 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,004.32 |
0.00 |
2,004.32 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,004.32 |
0.00 |
2,004.32 |
|
213 |
农林水支出 |
379.47 |
0.00 |
379.47 |
|
21301 |
农业农村 |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
|
2130101 |
行政运行 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
26.39 |
0.00 |
26.39 |
|
2130505 |
生产发展 |
26.39 |
0.00 |
26.39 |
|
21307 |
农村综合改革 |
349.00 |
0.00 |
349.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
314.00 |
0.00 |
314.00 |
|
|
||||||
|
填报单位:921樟树市洋湖乡 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,405.13 |
一般公共服务支出 |
1,091.13 |
1,091.13 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,405.13 |
教育支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
379.47 |
379.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
86.04 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
86.04 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,491.16 |
支出总计 |
1,491.16 |
1,491.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:921樟树市洋湖乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,405.13 |
1,091.13 |
314.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,091.13 |
1,091.13 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
757.89 |
757.89 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
757.89 |
757.89 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
241.40 |
241.40 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
241.40 |
241.40 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
91.84 |
91.84 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
91.84 |
91.84 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
314.00 |
0.00 |
314.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
314.00 |
0.00 |
314.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
314.00 |
0.00 |
314.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:921樟树市洋湖乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,091.13 |
1,005.98 |
85.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
977.47 |
977.47 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
287.83 |
287.83 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
123.80 |
123.80 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
232.01 |
232.01 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.04 |
99.04 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
85.92 |
85.92 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
85.15 |
0.00 |
85.15 |
|
30201 |
办公费 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
30228 |
工会经费 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.10 |
0.00 |
14.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.12 |
0.00 |
36.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:921樟树市洋湖乡 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
32.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:921樟树市洋湖乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:921樟树市洋湖乡 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 |
|||||||
|
部门编码 |
921 |
部门名称 |
樟树市洋湖乡 |
||||
|
年度绩效总目标 |
主要用于保障本单位正常运转，支持机关各部门履行职能，保障机关各部门的支出。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
当地困难人群民政救助人数 |
≥ |
200 |
人 |
||
|
机关干部人数 |
= |
58 |
人 |
||||
|
保障村干部薪酬人数 |
= |
60 |
人 |
||||
|
维持村居委正常运转数量 |
= |
10 |
个 |
||||
|
乡村振兴项目资金到位率 |
= |
100 |
% |
||||
|
道路养护里程 |
≥ |
26 |
千米 |
||||
|
质量指标 |
项目验收质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
时效指标 |
在规定时间内完成上级任务 |
定性 |
是 |
|
|||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
公用经费控制率 |
≥ |
90 |
% |
||||
|
三公经费控制率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
预算支出标准执行率 |
≥ |
60 |
% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升本地经济水平比率 |
定性 |
是 |
|
||
|
社会效益指标 |
食品安全监管覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|||
|
生态效益指标 |
提升当地绿化率 |
≥ |
10 |
% |
|||
|
可持续影响指标 |
项目实施后对社会经济 |
定性 |
是 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众对政府满意率 |
≥ |
95 |
% |
||
第三部分 樟树市洋湖乡2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年樟树市洋湖乡收入预算总额为3501.66万元，较上年预算安排减少968.29万元；本年收入合计3415.63万元，较上年预算安排减少1054.32万元；包括：财政拨款收入1405.13万元，较上年预算安排减少1009.82万元；其他收入2010.50万元，较上年预算安排增加555.5万元。上年结转86.04万元，较上年预算安排增加86.04万元。
(二)支出预算情况
2026年樟树市洋湖乡支出预算总额为3501.66万元，较上年预算安排减少968.29万元。
按支出项目类别划分：基本支出1101.63万元，较上年预算安排增加166.68万元；项目支出2400.04万元，较上年预算安排减少1134.96万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1101.63万元，较上年预算安排增加326.08万元；教育支出9.52万元，较上年预算安排减少690.48万元；社会保障和就业支出6.73万元，较上年预算安排减少157.93万元；城乡社区支出2004.32万元，较上年预算安排增加1904.32万元；农林水支出379.47万元，较上年预算安排减少120.53万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1291.47万元，较上年预算安排增加452.69万元；商品和服务支出118.94万元，较上年预算安排增加53.67万元；对个人和家庭的补助29.87万元，较上年预算安排减少1.04万元；资本性支出（基本建设）2000.00万元，较上年预算安排增加2000.00万元；资本性支出61.39万元，较上年预算安排增加61.39万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年樟树市洋湖乡财政拨款支出预算总额1491.16万元,较上年预算安排减少2978.79万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1091.13万元，教育支出9.52万元，社会保障和就业支出6.73万元，城乡社区支出4.32万元，农林水支出379.47万元。
按支出项目类别划分：基本支出1091.13万元,项目支出400.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1291.47万元，商品和服务支出108.44万元，对个人和家庭的补助29.87万元，资本性支出61.39万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算40.5万元，比2025年预算减少4.5万元，下降10%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额50万元,其中: 政府采购货物预算15万元, 政府采购工程预算30万元, 政府采购服务预算5万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
(九)xx项目情况说明
1）项目概述
2）立项依据
3）实施主体
4）实施方案
5）实施周期
6）年度预算安排
（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年樟树市洋湖乡财政拨款"三公"经费安排32.10万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待18.00万元,比上年增（减）10.6万元，主要原因是：节约开支。
公务用车运行14.10万元,比上年增（减）0.1万元，主要原因是：节约开支。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
