樟树市大桥街道办事处2026年部门预算
目 录
第一部分 樟树市大桥街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 樟树市大桥街道办事处2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 樟树市大桥街道办事处 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市大桥街道办事处概况
一、部门主要职责
一、部门主要职责
大桥街道办事处作为政府的派出机构，主要职责包括以下几个方面：
（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；
（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。
（六）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（七）完成政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2026年大桥街道办事处部门共有预算单位1个。
编制人数小计51人,其中：行政编制人数24人,全部补助事业编制人数27人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计196人,其中：在职人数小计51人,行政在职人数24人,全部补助事业在职人数27人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计33人，聘用人员小计109人，遗属人数小计3人。
第二部分 樟树市大桥街道办事处2026年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:928樟树市大桥街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,483.08 |
一般公共服务支出 |
8,179.99 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,483.08 |
教育支出 |
134.75 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
92.37 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
16.86 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
农林水支出 |
472.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
78.16 |
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
7,324.22 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8,807.30 |
本年支出合计 |
8,974.13 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
166.83 |
|
|
|
收入总计 |
8,974.13 |
支出总计 |
8,974.13 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:928樟树市大桥街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
8,974.13 |
166.83 |
1,483.08 |
1,483.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,324.22 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
855.77 |
0.09 |
855.68 |
855.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
855.77 |
0.09 |
855.68 |
855.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
855.77 |
0.09 |
855.68 |
855.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
134.75 |
134.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
99.64 |
99.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
99.64 |
99.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.37 |
0.00 |
92.37 |
92.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.95 |
0.00 |
89.95 |
89.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.95 |
0.00 |
89.95 |
89.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
0.00 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
0.00 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.86 |
0.00 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.86 |
0.00 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.86 |
0.00 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
472.00 |
32.00 |
440.00 |
440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
472.00 |
32.00 |
440.00 |
440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.16 |
0.00 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
78.16 |
0.00 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
78.16 |
0.00 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7,324.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,324.22 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:928樟树市大桥街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8,974.13 |
1,389.91 |
7,584.22 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,179.99 |
1,202.51 |
6,977.48 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,179.99 |
1,202.51 |
6,977.48 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,202.60 |
1,202.51 |
0.09 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6,977.39 |
0.00 |
6,977.39 |
|
205 |
教育支出 |
134.75 |
0.00 |
134.75 |
|
20501 |
教育管理事务 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
|
20502 |
普通教育 |
99.64 |
0.00 |
99.64 |
|
2050203 |
初中教育 |
99.64 |
0.00 |
99.64 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.37 |
92.37 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.95 |
89.95 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.95 |
89.95 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
472.00 |
0.00 |
472.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
472.00 |
0.00 |
472.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
|
|
||||||
|
填报单位:928樟树市大桥街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,483.08 |
一般公共服务支出 |
855.77 |
855.77 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,483.08 |
教育支出 |
134.75 |
134.75 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
92.37 |
92.37 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
472.00 |
472.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
166.83 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
166.83 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,649.91 |
支出总计 |
1,649.91 |
1,649.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:928樟树市大桥街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,483.08 |
1,043.08 |
440.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
855.68 |
855.68 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
855.68 |
855.68 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
855.68 |
855.68 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.37 |
92.37 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.95 |
89.95 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.95 |
89.95 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:928樟树市大桥街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,043.08 |
983.70 |
59.39 |
|
301 |
工资福利支出 |
941.48 |
941.48 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
267.68 |
267.68 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.35 |
81.35 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
130.78 |
130.78 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
175.27 |
175.27 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.95 |
89.95 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.23 |
38.23 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
57.39 |
0.00 |
57.39 |
|
30201 |
办公费 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
30211 |
差旅费 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
|
30228 |
工会经费 |
8.05 |
0.00 |
8.05 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.02 |
0.00 |
19.02 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.22 |
42.22 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:928樟树市大桥街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.90 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:928樟树市大桥街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:928樟树市大桥街道办事处 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 |
|||||||
|
部门编码 |
928 |
部门名称 |
樟树市大桥街道办事处 |
||||
|
年度绩效总目标 |
2026年大桥街道办事处总体目标是贯彻落实党和政府的方针政策，服务辖区居民，推动社区和谐发展，提升居民生活质量，维护社会稳定。具体包括：政策落实，即确保上级政策在辖区内有效落实；公共服务，即提供教育、医疗、文化等基本公共服务；社区建设，即推动社区基础设施和精神文明建设；社会管理，即维护治安，调解纠纷，保障居民权益；经济发展；促进辖区经济，支持小微企业，推动就业；环境保护，即改善环境质量，推动可持续发展；应急管理，即制定应急预案，及时应对突发事件。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成主要项目建设工作任务数 |
≥ |
10 |
个 |
||
|
质量指标 |
公共财政支出进度 |
≥ |
90 |
% |
|||
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
公用经费控制率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
三公经费控制率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
预算支出标准执行率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全社会固定资产投资总量 |
≥ |
1000 |
万元 |
||
|
社会效益指标 |
城乡居民养老保险参保率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
生态效益指标 |
完成植树造林面积 |
≥ |
500 |
亩 |
|||
|
可持续影响指标 |
全年经济社会可持续发展 |
定性 |
良好 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
第三部分 樟树市大桥街道办事处2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年樟树市大桥街道办事处收入预算总额为8974.13万元，较上年预算安排增加1716.21万元；本年收入合计8807.30万元，较上年预算安排增加1549.38万元；包括：财政拨款收入1483.08万元，较上年预算安排减少4091.54万元；其他收入7324.22万元，较上年预算安排增加5640.92万元。上年结转166.83万元，较上年预算安排增加166.83元。
(二)支出预算情况
2026年樟树市大桥街道办事处支出预算总额为8974.13万元，较上年预算安排增加1716.21万元。
按支出项目类别划分：基本支出1389.91万元，较上年预算安排减少1668.01万元；项目支出7584.22万元，较上年预算安排增加3384.22万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出8179.99万元，较上年预算安排增加5289.53万元；教育支出134.75万元，较上年预算安排减少1365.25元；社会保障和就业支出92.37万元，较上年预算安排减少228.68万元；卫生健康支出16.86万元，较上年预算安排减少35.63万元；农林水支出472.00万元，较上年预算安排减少1128万元；住房保障支出78.16万元，较上年预算安排减少4.24万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1421.81万元，较上年预算安排减少349.09万元；商品和服务支出7306.47万元，较上年预算安排增加2806.8万元；对个人和家庭的补助92.22万元，较上年预算安排减少420.12万元；资本性支出153.64万元，较上年预算安排减少321.36万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年樟树市大桥街道办事处财政拨款支出预算总额1649.91万元,较上年预算安排减少3924.71万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出855.77万元，教育支出134.75万元，社会保障和就业支出92.37万元，卫生健康支出16.86万元，农林水支出472.00万元，住房保障支出78.16万元。
按支出项目类别划分：基本支出1043.08万元,项目支出606.83万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1381.81万元，商品和服务支出92.25万元，对个人和家庭的补助42.22万元，资本性支出133.64万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算57.39万元，比2025年预算减少6.91万元，下降10.74%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 22.00 万元,其中: 政府采购货物预算 22.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：________0__________。
（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）
(九) 村级支出项目情况说明
1）项目概述
村干部是农村基础治理的“神经末梢”和“执行终端”，是党和政府联系广大农民群众的桥梁和纽带。其工作积极性、稳定性和职业素养直接关系到党的路线方针政策在农村的落地生根，关系到乡村振兴战略的顺利实施，关系到农村社会的和谐稳定。无论是从国家宏观政策导向，还是从农村基层现实需求出发，建立村干部工资报酬项目都具有极强的必要性。
本项目直接惠及广大村干部，可以极大提升其职业荣誉感、获得感和归属感，获得村干部群体拥护、农民群众理解支持，社会可行性稳固；该项目资金纳入财政监管范畴，报酬发放情况接受上级检查和群众监督，组织可行性可靠；该项目主要成本为村干部的工资性支出，数额较为固定，易于测算和控制，不会个财政带来不可预见的负担，经济可行性强。
2）立项依据
根据上年支出测算。
3）实施主体
樟树市大桥街道办事处。
4）实施方案
按预定方案执行。
5）实施周期
本年之内完成。
6）年度预算安排
项目预算总额为5067317.65 元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年樟树市大桥街道办事处财政拨款"三公"经费安排13.80万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待8.90万元,比上年增6.05万元，主要原因是：根据本年决算测算。
公务用车运行4.90万元,比上年增2.05万元，主要原因是：根据本年决算测算。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
