樟树市张家山街道办事处2026年部门预算
目 录
第一部分 樟树市张家山街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 樟树市张家山街道办事处2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 樟树市张家山街道办事处 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市张家山街道办事处概况
一、部门主要职责
1．根据《关于重新核定各乡镇单位编制的通知》，我单位的主要职责是：
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
二、机构设置及人员情况
2026年张家山街道办事处部门共有预算单位 1 个，为：张家山街道办事处本级。
编制人数小计75人,其中：行政编制人数32人,全部补助事业编制人数43人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计75人,其中：在职人数小计75人,行政在职人数30人,全部补助事业在职人数45人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计39人,遗属人数7人。
第二部分 樟树市张家山街道办事处2026年部门预算表
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收支预算总表 |
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|
填报单位:929樟树市张家山街道办事处 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2,027.24 |
一般公共服务支出 |
1,550.56 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2,027.24 |
教育支出 |
108.16 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
120.58 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
21.97 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
5,303.43 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
农林水支出 |
2,648.83 |
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
100.13 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
6,908.00 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
本年收入合计 |
8,935.24 |
本年支出合计 |
9,853.67 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
918.43 |
|
|
|
收入总计 |
9,853.67 |
支出总计 |
9,853.67 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:929樟树市张家山街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
9,853.67 |
918.43 |
2,027.24 |
2,027.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,908.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,072.56 |
0.00 |
1,072.56 |
1,072.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,072.56 |
0.00 |
1,072.56 |
1,072.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,072.56 |
0.00 |
1,072.56 |
1,072.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
108.16 |
108.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
108.16 |
108.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
108.16 |
108.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.58 |
0.00 |
120.58 |
120.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.16 |
0.00 |
117.16 |
117.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.16 |
0.00 |
117.16 |
117.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.97 |
0.00 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.97 |
0.00 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.97 |
0.00 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
773.43 |
773.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
773.43 |
773.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
773.43 |
773.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
748.83 |
36.83 |
712.00 |
712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
727.99 |
15.99 |
712.00 |
712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
712.99 |
0.99 |
712.00 |
712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.13 |
0.00 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.13 |
0.00 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.13 |
0.00 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,908.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:929樟树市张家山街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9,853.67 |
1,793.24 |
8,060.43 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,550.56 |
1,550.56 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,550.56 |
1,550.56 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,550.56 |
1,550.56 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
108.16 |
0.00 |
108.16 |
|
20502 |
普通教育 |
108.16 |
0.00 |
108.16 |
|
2050203 |
初中教育 |
108.16 |
0.00 |
108.16 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.58 |
120.58 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.16 |
117.16 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.16 |
117.16 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,303.43 |
0.00 |
5,303.43 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
773.43 |
0.00 |
773.43 |
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
773.43 |
0.00 |
773.43 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
4,530.00 |
0.00 |
4,530.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
4,530.00 |
0.00 |
4,530.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,648.83 |
0.00 |
2,648.83 |
|
21301 |
农业农村 |
1,920.84 |
0.00 |
1,920.84 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,900.00 |
0.00 |
1,900.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
21307 |
农村综合改革 |
727.99 |
0.00 |
727.99 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
712.99 |
0.00 |
712.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
|
|
||||||
|
填报单位:929樟树市张家山街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
2,027.24 |
一般公共服务支出 |
1,072.56 |
1,072.56 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,027.24 |
教育支出 |
108.16 |
108.16 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
120.58 |
120.58 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
773.43 |
0.00 |
773.43 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
748.83 |
748.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
918.43 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
145.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,945.67 |
支出总计 |
2,945.67 |
2,172.24 |
773.43 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:929樟树市张家山街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,027.24 |
1,315.24 |
712.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,072.56 |
1,072.56 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,072.56 |
1,072.56 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,072.56 |
1,072.56 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.58 |
120.58 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.16 |
117.16 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.16 |
117.16 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
712.00 |
0.00 |
712.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
712.00 |
0.00 |
712.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
712.00 |
0.00 |
712.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:929樟树市张家山街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,315.24 |
1,214.58 |
100.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,157.92 |
1,157.92 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
333.94 |
333.94 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
93.03 |
93.03 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
152.24 |
152.24 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
275.37 |
275.37 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.16 |
117.16 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
100.13 |
100.13 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
95.66 |
0.00 |
95.66 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
30211 |
差旅费 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
23.50 |
0.00 |
23.50 |
|
30228 |
工会经费 |
10.41 |
0.00 |
10.41 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
45.78 |
0.00 |
45.78 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.65 |
56.65 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:929樟树市张家山街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:929樟树市张家山街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:929樟树市张家山街道办事处 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 |
|||||||
|
部门编码 |
929 |
部门名称 |
樟树市张家山街道办事处 |
||||
|
年度绩效总目标 |
樟树市张家山街道办事处2026年度部门预算基本支出和项目支出共4个项目，金额为9009.24万元，（一）预期产出：统筹做好辖区内双招双引、投资促进和经济发展等相关工作：做好辖区内企业服务工作，优化营商环境，帮助协调解决企业困难。发展辖区内的教育、科学、文化、旅游、卫生等各类事业，开展法治宣传工作。（二）预期效益：通过制定明确的绩效目标，有效实现2026年张家山街道办事处各项工作的有序展开。通过优化营商环境，落实好企业帮扶政策、做好招商引资，拉动区域经济的发展。（三）预期绩效目标：通过制定2026年整体绩效目标，有效提升办事处的工作能力和工作水平，提高人民群众的满意度和幸福度。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政供养人数 |
≥ |
74 |
人 |
||
|
临聘人员 |
≥ |
145 |
人 |
||||
|
质量指标 |
各项重点工作完成情况 |
≥ |
98 |
% |
|||
|
时效指标 |
行政效能 |
定性 |
按相应服务工作时限要求 |
|
|||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
≤ |
75 |
人 |
|||
|
公用经费控制率 |
≤ |
6000 |
元/人 |
||||
|
三公经费控制率 |
≤ |
32.5 |
万元 |
||||
|
预算支出标准执行率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
街道各项经济指标完成情况 |
≥ |
98 |
% |
||
|
社会效益指标 |
社会公共服务质量 |
≥ |
98 |
% |
|||
|
生态效益指标 |
空气质量优良率 |
定性 |
达标 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
安全生产 |
定性 |
辖区内无重大安全事故 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
项目绩效目标数据 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
蓝色、黄色表头请不要修改，黄色表头下为必填数据，添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误！！！ |
||||||||
|
年度绩效目标 |
本项目计划在2026年用于支付老旧小区改造。改善城乡基础设施条件，优化生产生活环境，为经济社会高质量发展提供硬件支撑。 |
|||||||
|
分解指标 |
||||||||
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
备注 |
|
成本指标 |
|
经济成本指标 |
土建装饰成本 |
≥ |
107 |
元/平方米 |
|
|
|
安装成本 |
≥ |
75 |
元/平方米 |
|
|
|||
|
其他费用成本 |
≥ |
12 |
元/平方米 |
|
|
|||
|
土建装饰成本 |
≥ |
107 |
元/平方米 |
|
|
|||
|
安装成本 |
≥ |
75 |
元/平方米 |
|
|
|||
|
其他费用成本 |
≥ |
12 |
元/平方米 |
|
|
|||
|
产出指标 |
|
数量指标 |
老旧小区改造户数 |
≥ |
2203 |
户 |
|
|
|
老旧小区改造总建筑面积 |
≥ |
233600 |
平方米 |
|
|
|||
|
老旧小区改造户数 |
≥ |
2203 |
户 |
|
|
|||
|
老旧小区改造总建筑面积 |
≥ |
233600 |
平方米 |
|
|
|||
|
质量指标 |
工程竣工验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
||
|
安全隐患消除率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
基础设施保障率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
安全隐患消除率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
基础设施保障率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
工程竣工验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
时效指标 |
工程款拨付时效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
||
|
工程建设任务进度时效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
工程建设任务进度时效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
工程款拨付时效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
效益指标 |
|
社会效益指标 |
老旧小区改造社会效益 |
定性 |
改善小区居民居住环境 |
|
|
|
|
老旧小区改造社会效益 |
定性 |
改善小区居民居住环境 |
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
|
服务对象满意度指标 |
改造后小区居民满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|
改造后小区居民满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
项目绩效目标数据 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
蓝色、黄色表头请不要修改，黄色表头下为必填数据，添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误！！！ |
||||||||
|
年度绩效目标 |
本项目计划在2026年用于支付农林水支出。 |
|||||||
|
分解指标 |
||||||||
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
备注 |
|
成本指标 |
|
经济成本指标 |
产业化种植成本 |
≥ |
300 |
元/亩 |
|
|
|
产业化种植成本 |
≥ |
300 |
元/亩 |
|
|
|||
|
产业化种植成本 |
≥ |
300 |
元/亩 |
|
|
|||
|
产业化种植成本 |
≥ |
300 |
元/亩 |
|
|
|||
|
产出指标 |
|
数量指标 |
产业化种植面积 |
≥ |
63000 |
亩 |
|
|
|
产业化种植面积 |
≥ |
63000 |
亩 |
|
|
|||
|
产业化种植面积 |
≥ |
63000 |
亩 |
|
|
|||
|
产业化种植面积 |
≥ |
63000 |
亩 |
|
|
|||
|
质量指标 |
农林水项目质量 |
≥ |
100 |
% |
|
|
||
|
工程质量验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
工程质量验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
农林水项目质量 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
农林水项目质量 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
工程质量验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
工程质量验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
农林水项目质量 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
时效指标 |
农林水经费拨付时效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
||
|
工程按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
农林水经费拨付时效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
工程按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
农林水经费拨付时效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
工程按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
工程按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
农林水经费拨付时效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
效益指标 |
|
社会效益指标 |
农林水支出社会效益 |
定性 |
实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标 |
|
|
|
|
农林水支出社会效益 |
定性 |
实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标 |
|
|
|
|||
|
农林水支出社会效益 |
定性 |
实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标 |
|
|
|
|||
|
农林水支出社会效益 |
定性 |
实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标 |
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
项目绩效目标数据 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
蓝色、黄色表头请不要修改，黄色表头下为必填数据，添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误！！！ |
||||||||
|
年度绩效目标 |
本项目计划在2026年用于支付村干部工资报酬。 |
|||||||
|
分解指标 |
||||||||
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
备注 |
|
成本指标 |
|
经济成本指标 |
在职村干部工资报酬 |
≥ |
43913.2 |
元/人 |
|
|
|
村民小组长报酬 |
≥ |
1300 |
元/人 |
|
|
|||
|
村干部养老保险补贴经费 |
≥ |
7751.8 |
元/人 |
|
|
|||
|
产出指标 |
|
数量指标 |
在职村干部人数 |
≥ |
143 |
人 |
|
|
|
为群众办实事数量 |
≥ |
13000 |
件 |
|
|
|||
|
在职村民小组长人数 |
≥ |
363 |
人 |
|
|
|||
|
质量指标 |
为群众办实事质量 |
≥ |
100 |
% |
|
|
||
|
开展各类活动成效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
|
时效指标 |
村干部工资报酬发放时效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
||
|
|
|
|
为群众办实事时效 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|
效益指标 |
|
社会效益指标 |
村委会管理服务水平 |
定性 |
进一步提升 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
村社区环境 |
定性 |
进一步改善 |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
|
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||
第三部分 樟树市张家山街道办事处2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年樟树市张家山街道办事处收入预算总额为9853.67万元，较上年预算安排减少1575.62万元；本年收入合计8935.24万元，较上年预算安排减少2494.05万元；包括：财政拨款收入2027.24万元，较上年预算安排减少3726.69万元；其他收入6908.00万元，较上年预算安排增加1232.64万元。上年结转918.43万元，较上年预算安排增加918.43万元。
(二)支出预算情况
2026年樟树市张家山街道办事处支出预算总额为9853.67万元，较上年预算安排减少1575.62万元。
按支出项目类别划分：基本支出1793.24万元，较上年预算安排增加322.95万元；项目支出8060.43万元，较上年预算安排减少1898.57万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1550.56万元，较上年预算安排减少552.03万元；教育支出108.16万元，较上年预算安排减少2191.84万元；社会保障和就业支出120.58万元，较上年预算安排减少207.09万元；卫生健康支出21.97万元，较上年预算安排减少50.96万元；城乡社区支出5303.43万元，较上年预算安排增加169.43万元；农林水支出2648.83万元，较上年预算安排增加1548.83万元；住房保障支出100.13万元，较上年预算安排减少1.97万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1870.91万元，较上年预算安排增加206.25万元；商品和服务支出7022.18万元，较上年预算安排增加6303.28万元；对个人和家庭的补助57.49万元，较上年预算安排增加4.71万元；资本性支出903.08万元，较上年预算安排增加899.13万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年樟树市张家山街道办事处财政拨款支出预算总额2945.67万元,较上年预算安排减少3726.69万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1072.56万元，教育支出108.16万元，社会保障和就业支出120.58万元，卫生健康支出21.97万元，城乡社区支出773.43万元，农林水支出748.83万元，住房保障支出100.13万元。
按支出项目类别划分：基本支出1315.24万元,项目支出1630.43万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1870.91万元，商品和服务支出134.18万元（其中委托业务费38.52万元），对个人和家庭的补助57.49万元，资本性支出883.08万元。
(四)政府性基金情况
2026年樟树市张家山街道办事处政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排无变化。
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
按支出经济分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年樟树市张家山街道办事处国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排无变化。
按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出经济分类划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算100.67万元，比2025年预算增加9.18万元，增长10.03%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 25.00 万元,其中: 政府采购货物预算 25.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 没有安排购置，与上年安排保持一致。
(九)村级支出项目情况说明
1）项目概述：2026年张家山街道村干部所需村干部工资报酬共计712万元。
2）立项依据：根据樟组字【2025】16号关于提高村“两委”干部报酬待遇的通知，村党组织书记基本报酬按不低于所在市上年度农村居民人均可支配收入两倍标准核定即4315元/月，其他村干部基本报酬按照不低于村党组织书记、村民委员会主任基本报酬的83%比例核定即3582元/月，按月足额发放到人。根据财政部、中央组织部（农财【2020】41号）《关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》政策精神实施。
3）实施主体：张家山街道全体村干部。
4）实施方案：本项目计划在2026年用于支付村干部工资报酬。1、预计产出：合理有效地管理村干部工资，提高工作效率，明确工作职责，合理设置岗位，制定工作目标和考勤制度，保障工作按时顺利完成。2、预计效果：项目支出控制在预算范围内，没有超预算支出。3、预期绩效目标：对村干部进行目标的传达和培训，确保他们了解并认同目标，对他们提供必要的资源和支持，帮助他们顺利完成目标任务，同时对他们的工作进度进行跟踪和监控，确保目标顺利完成，在完成任务后，及时对其经费绩效目标进行评估，评估结果出来后及时向他们反馈，让他们了解自己的工作表现，并在此基础上改进，有利于提高工作积极性。
5）实施周期：2026年。
6）年度预算安排：全年项目预算需投入7120000元。
（其他支出项目详见附表：部门预算项目年度预算表及项目绩效目标表）
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年樟树市张家山街道办事处财政拨款"三公"经费安排32.50万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：预计不会发生公务出国事项 ， 与上年安排保持一致。
公务接待23.50万元,比上年增9.5万元，主要原因是：经济社会发展，公务活动增多。
公务用车运行9.00万元,比上年减0.5万元，主要原因是：压缩开支。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无需购置公务用车 ，与上年安排保持一致 。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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附件：
