樟树市店下镇2026年部门预算
目 录
第一部分 樟树市店下镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 樟树市店下镇2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 樟树市店下镇 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市店下镇概况
一、部门主要职责
樟树市店下镇人民政府主要职责是：
1.贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市委、市政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。
2.负责辖区的基层组织建设，指导村（居委）工作，支持和促进村（居）民依法自治，动员社会力量参与村（居委）治理。
3.负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱国卫生运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、退役军人服务管理等社区服务工作， 维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆乡镇。
4.负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作,推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、网格管理等工作。
5.负责辖区的应急管理工作，做好防火减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。
6.负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。
7.协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作,规范、监管集体经济企业，协助营造一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2026年樟树市店下镇人民政府共有内设机构数量2个。编制人数63人，其中：行政编制29人，实有人数22人；全额补助事业编制人数34人，实有人数28人；其中在职人数50人，包括行政人员22人，全额补助事业人员28人。
第二部分 樟树市店下镇2026年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:923樟树市店下镇 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,128.51 |
一般公共服务支出 |
714.64 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,128.51 |
教育支出 |
56.17 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
79.10 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
46.89 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
5.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
农林水支出 |
2,329.35 |
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
66.25 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
其他支出 |
480.00 |
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
2,558.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,686.51 |
本年支出合计 |
3,777.39 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
90.88 |
|
|
|
收入总计 |
3,777.39 |
支出总计 |
3,777.39 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:923樟树市店下镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
3,777.39 |
90.88 |
1,128.51 |
1,128.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,558.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
636.64 |
0.01 |
636.63 |
636.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
636.63 |
0.00 |
636.63 |
636.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
636.63 |
0.00 |
636.63 |
636.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
56.17 |
56.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
56.17 |
56.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
56.14 |
56.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.10 |
0.35 |
78.75 |
78.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.55 |
0.00 |
76.55 |
76.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.55 |
0.00 |
76.55 |
76.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.55 |
0.35 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.55 |
0.35 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.89 |
0.00 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.89 |
0.00 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.53 |
0.00 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.35 |
0.00 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
329.35 |
29.35 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
312.00 |
12.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
305.00 |
5.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.25 |
0.00 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.25 |
0.00 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.25 |
0.00 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,558.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:923樟树市店下镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,777.39 |
906.51 |
2,870.88 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
714.64 |
714.63 |
0.01 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
714.63 |
714.63 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
714.63 |
714.63 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
205 |
教育支出 |
56.17 |
0.00 |
56.17 |
|
20502 |
普通教育 |
56.17 |
0.00 |
56.17 |
|
2050202 |
小学教育 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
2050203 |
初中教育 |
56.14 |
0.00 |
56.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.10 |
78.75 |
0.35 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.55 |
76.55 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.55 |
76.55 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.55 |
2.21 |
0.35 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.55 |
2.21 |
0.35 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,329.35 |
0.00 |
2,329.35 |
|
21301 |
农业农村 |
2,008.58 |
0.00 |
2,008.58 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
21303 |
水利 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
|
2130316 |
农村水利 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
|
2130505 |
生产发展 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
|
21307 |
农村综合改革 |
312.00 |
0.00 |
312.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
305.00 |
0.00 |
305.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
480.00 |
0.00 |
480.00 |
|
22999 |
其他支出 |
480.00 |
0.00 |
480.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
480.00 |
0.00 |
480.00 |
|
|
||||||
|
填报单位:923樟树市店下镇 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,128.51 |
一般公共服务支出 |
636.64 |
636.64 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,128.51 |
教育支出 |
56.17 |
56.17 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
79.10 |
79.10 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
329.35 |
329.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
90.88 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
90.88 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,219.39 |
支出总计 |
1,219.39 |
1,219.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:923樟树市店下镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,128.51 |
828.51 |
300.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
636.63 |
636.63 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
636.63 |
636.63 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
636.63 |
636.63 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.75 |
78.75 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.55 |
76.55 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.55 |
76.55 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:923樟树市店下镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
828.51 |
778.30 |
50.21 |
|
301 |
工资福利支出 |
754.33 |
754.33 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
212.62 |
212.62 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
106.59 |
106.59 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
170.19 |
170.19 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.55 |
76.55 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
66.25 |
66.25 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
50.21 |
0.00 |
50.21 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:923樟树市店下镇 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:923樟树市店下镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:923樟树市店下镇 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 |
|||||
|
部门编码 |
923 |
部门名称 |
樟树市店下镇 |
||
|
年度绩效总目标 |
店下镇现有在职人员65人，村级集体经济组织12个，全镇总人口2.2万余人，2026年度资金预算安排余额3686万元，其中:人员及日常公用支出906万元、项目支出2780万元。 总体目标：严格执行预算标准，保民生、保稳定，促进社会和谐发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 目标1：日常公用经费预算资金安排906万元，主要保障单位日常经费支出，确保机关单位正常运转，保障工作秩序。目标2：项目经费预算资金安排2780万元，保障2026年度市级安排的项目和镇本级安排的项目支出。 目标3：确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故，做好水利建设，解决农田灌溉问题，保持山塘和渠道蓄水能力和 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年安排预算支出经费 |
≤ |
3686 |
万元 |
|
全年财政保障在职人员数 |
≤ |
65 |
人 |
||
|
全年人员经费平均单价控制 |
≤ |
7.1 |
万元/人 |
||
|
全年完成项目数 |
≤ |
6 |
个 |
||
|
全年项目经费平均单价控制 |
≤ |
463 |
万元/个 |
||
|
质量指标 |
深化“放管服”改革，推行“一件事一次办”，限时办结率达标 |
≥ |
100 |
% |
|
|
全社会固定资产投资增速 |
定性 |
高于上年水平 |
|
||
|
推动“互联网+政务服务”一体化平台，事项区、镇、村社区三级覆盖 |
≥ |
100 |
% |
||
|
完成标准化武装阵地的打造 |
≥ |
100 |
% |
||
|
时效指标 |
乡镇各项补贴发放及时率 |
定性 |
按相应资金文件时限要求 |
|
|
|
开展禁毒宣传活动 |
定性 |
按上级要求开展 |
|
||
|
项目建设时限 |
≤ |
1 |
年 |
||
|
按上级要求，安排网上预征对象征兵率 |
≥ |
100 |
% |
||
|
成本指标 |
全部项目总投入 |
≤ |
2780 |
万元 |
|
|
人员经费总投入 |
≤ |
906 |
万元 |
||
|
全年预算总支出 |
≤ |
3686 |
万元 |
||
|
人均人员经费成本 |
≤ |
7 |
万元 |
||
|
项目平均投入成本 |
≤ |
463 |
万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民人均纯收入 |
≥ |
10000 |
元 |
|
财政收入总量 |
≥ |
3000 |
万元 |
||
|
行政成本控制 |
定性 |
三公经费同比下降 |
|
||
|
节能降耗控制 |
定性 |
人均用水用电同比下降 |
|
||
|
社会效益指标 |
为广大居民提供法律援助和救助，帮助社区矫正人员顺利回归社会，矫正期间不再犯法 |
定性 |
效果良好 |
|
|
|
城乡居民养老保险参保率 |
≥ |
95 |
% |
||
|
城镇新增就业实名制登记人数 |
≥ |
500 |
人 |
||
|
强化国防后备力量建设，保障人民群众生命和财产安全 |
定性 |
稳步提升 |
|
||
|
生态效益指标 |
通过对黑污水的治理，能够对水资源起到良好的保护作用，有效提升生态环境质量 |
定性 |
稳步提升 |
|
|
|
城乡垃圾回收处理能力 |
定性 |
良好 |
|
||
|
森林得到有效保护，打造绿水青山的生态环境 |
定性 |
比上年有所提升 |
|
||
|
完成节低碳生态目标 |
定性 |
顺利完成 |
|
||
|
可持续影响指标 |
企业安全生产稳定性 |
定性 |
辖区内无重大安全生产事故发生 |
|
|
|
辖区道路交通安全保障 |
定性 |
无重大道路安全事故发生 |
|
||
|
全年经济社会可持续发展 |
定性 |
良好 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民对乡村振兴工作的满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
群众对开展政策宣传、培训的满意度 |
≥ |
93 |
% |
||
|
群众对公共安全服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
第三部分 樟树市店下镇2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年樟树市店下镇收入预算总额为3777.39万元，较上年预算安排增加136.6万元；本年收入合计3686.51万元,包括：财政拨款收入1128.51万元，较上年预算安排减少2446.41万元；其他收入2558.00万元，较上年预算安排增加2492.14万元。上年结转90.88万元，较上年预算安排增加90.88万元。
(二)支出预算情况
2026年樟树市店下镇支出预算总额为3777.39万元，较上年预算安排增加136.6万元。
按支出项目类别划分：基本支出906.51万元，较上年预算安排减少4.28万元；项目支出2870.88万元，较上年预算安排增加140.88万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出714.64万元，较上年预算安排增加14.09万元；教育支出56.17万元，较上年预算安排减少943.83万元；社会保障和就业支出79.10万元，较上年预算安排减少168.01万元；卫生健康支出46.89万元，较上年预算安排增加1.01万元；城乡社区支出5.00万元，较上年预算安排减少225万元；农林水支出2329.35万元，较上年预算安排增加1129.35万元；住房保障支出66.25万元，较上年预算安排减少15.13万元；其他支出480.00万元，较上年预算安排增加480万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1059.34万元，较上年预算安排增加300.04万元；商品和服务支出158.49万元，较上年预算安排增加99.15万元；对个人和家庭的补助24.76万元，较上年预算安排减少1.52万元；资本性支出54.80万元，较上年预算安排减少60.2万元；其他支出2480.00万元，较上年预算安排增加2480万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年樟树市店下镇财政拨款支出预算总额1219.39万元,较上年预算安排减少2355.53万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出636.64万元，教育支出56.17万元，社会保障和就业支出79.10万元，卫生健康支出46.89万元，城乡社区支出5.00万元，农林水支出329.35万元，住房保障支出66.25万元。
按支出项目类别划分：基本支出828.51万元,项目支出390.88万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1059.34万元，商品和服务支出80.49万元，对个人和家庭的补助24.76万元，资本性支出54.80万元。
(四)政府性基金情况
2026年樟树市店下镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年樟树市店下镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算714.63万元，比2025年预算增加144.79万元，增长25.4 %，主要原因是：办公成本增加，相关的运行经费增长 。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆。
(九)2026年村级支出项目情况说明
1）项目概述
为了进一步稳定店下镇运转保障，2026年财政预算安排300万元村级支出项目资金。此项资金统筹用于保障“三保”支出，提升农村基层村干部报酬及公共服务均等化水平等方面，进一步加大对辖区村“两委”运转支持力度，确保财政平稳运行。
2）立项依据
根据2026年店下镇政府村级支出情况测算，经研究，2026年需要安排约300万元村级项目支出用于店下镇村干部人员工作报酬，同时稳定村干部，更好的保障民生，提升对当地村(居）民的公共服务水平。
3）实施主体
樟树市店下镇人民政府
4）实施方案
对每个实施项目进行实地调查核实，确保资金落到实处，不定期对项目进展情况和后期管护情况进行抽查、对资金的使用进行监管，确保资金使用规范、拨付及时，发挥资金使用的最大效益。对资金的使用情况进行公开，保证资金使用的公开化。
5）实施周期
2026年1月-2026年12月。
6）年度预算安排
2026年安排300万元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年樟树市店下镇财政拨款"三公"经费安排10.00万元，其中：
因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待8.00万元,比上年减13.8万元，主要原因是：进一步严格落实过紧日子精神，压缩一般性开支 。
公务用车运行2.00万元,比上年减8万元，主要原因是：进一步严格落实过紧日子精神，压缩一般性开支 。
公务用车购置0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（五）上年结转和结余：指2025年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出.
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
节能环保支出：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。
三、相关专业名词
机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.公务接待费：反映本单位按规定开支的各类公务接待费用。
5、公务用车运行维护费：反映本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
附件：
