樟树市永泰镇人民政府2026年部门预算
目 录
第一部分 樟树市永泰镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 樟树市永泰镇人民政府2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 樟树市永泰镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市永泰镇人民政府概况
一、部门主要职责
主要职责职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
机构设置：党政综合办公室；社会治理办公室；财政经济办公室；农业农村工作办公室、便民服务中心、行政执法大队。
在职人员情况：我镇在编人员44人，其中行政编制人员20人，事业编制人员24人。退休人员13人，干部遗属4人。
第二部分 樟树市永泰镇人民政府2026年部门预算表
（详见附表，不涉及数据的支出表用空表反映）
第三部分 樟树市永泰镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年部门收入预算总额2350.52万元（其中经费拨款收入为1150.52万元，其他资金收入1200万元），较上年预算安排的2200.47万元增加150.05万元。
（二）支出预算情况
2026年部门支出预算总额2350.52万元（其中：工资性支出支出386.4761万元，退休人员支出14.256万元，其他工资福利支出199.313204、在职人员工资性支出附加支出186.290249万元、其他公用运转支出18.224568万元、基本运转支出27.60万元、村干部报酬288万元、基础设施建设600万元、其他支出600万元），较上年预算安排的2200.47万元增加150.05万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年部门财政拨款支出预算数为2350.52万元（其中：办公费27.6万元、工会经费6.332568万元、交通费11.7万元、其他商品和服务支出0.192万元、基本工资202.8924万元、津贴补贴60.6456万元、绩效工资53.0904万元、奖金69.8477万元、机关养老保险71.464208万元、职工基本医疗保险30.372288万元、公务员医疗补助13.399539万元、其他社会保障险1.985658万元、住房公积金69.068556万元、奖金77.096004万元、绩效工资115.3752万元、医疗费0.966万元、其他工资性福利5.876万元、退休费14.256万元、村干部报酬288万元、基础设施建设600万元、其他支出600万元），较上年预算安排的2200.47万元增加150.05万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算 45.82 万元，比2025年预算增减少 3.63 万元，较去年减少了7.34%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 26.5 万元，其中：政府采购货物预算 25.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无，没有安排购置。
（九）乡镇基本运转支出项目情况说明
（1）项目概述：为确保我镇各项工作有有效开展；保障各村、社区组织工作开展所需基本开支，宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力；保障镇人大代表活动的开展。主要用于全镇工作经费、村社区办公运转支出、人大代表活动等工作中的相关支出。
（2）立项依据：永泰镇人民政府关于对2026年项目资金安排的说明。
（3）实施主体：樟树市永泰镇人民政府。
（4）实施方案：该项目经费用于2026年1月至12月期间用于全镇各村、社区维持日常办公运转支出、人大代表开展 代表活动、关工委、宣传、环境治理等工作。包括：各项目工作宣传栏制作、宣传资料印制；各村、社区办公费、日常运转维护支出；各村、社区环境完善整治、垃圾清运清扫劳务费、各类小型维护费等支出。
（5）实施周期:2026年1月 1日至2026年12月31日为期1年。
（6）年度预算安排：村干部报酬288万元、基础设施建设600万元、其他支出600万元。
（7）绩效目标和绩效指标：通过乡镇基本运转支出项目，能够通过改善和维护农村公共设施，提高基础设施的可靠性和服务平，为广大群众提供更好的生活条件和便利。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年樟树市永泰镇人民政府 “三公”经费年初预算安排6.3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：预计2026年不会发生公务出国事项。
公务接待费5.78万元，比上年减少0.22万元，主要原因是：压缩开支。
公务用车运行维护费5.13万元，比上年减少0.87万元，主要原因是：压缩开支。
公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无需购置公务用车。
第四部分 名词解释
1. 政府预算:是经过法定程序审批的具有法律效力的基本财政收支计划，是配置公共 资源的有效机制，是国家为实现其职能而集中性分配财政资金的重要工具，是政府 调节、控制社会经济运行的重要经济杠杆。
2. 部门预算:是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、 审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合 财政计划。
3. 国库集中收付制度:一般也称为国库单一账户制度，是指由财政部门代表政府设置 国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付和管理 的制度。
4. 国库即国家金库，是保存和管理一国财政的资产和负债以及反映该国预算执行情况 的组织机构，负责办理预算收入的收纳、划分、留解和预算支出的拨付业务。
5. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. 政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基 本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出
10. 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
附件：
