樟树市中洲乡人民政府2026年部门预算
目 录
第一部分 樟树市中洲乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 樟树市中洲乡人民政府2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 樟树市中洲乡人民政府2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市中洲乡概况
一、部门主要职责
樟树市中洲乡人民政府是行政单位，是樟树市人民政府的派出机构，主要负责承担辖区内的工作事务，制定乡镇经济、社会发展计划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法治宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实。
二、机构设置及人员情况
2026年中洲乡人民政府部门共有预算单位1个。
编制人数小计42人,其中：行政编制人数19人,全部补助事业编制人数23人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数19人,全部补助事业在职人数23人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数3人。
第二部分 樟树市中洲乡人民政府2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:912樟树市中洲乡 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,040.94 |
一般公共服务支出 |
573.24 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,040.94 |
国防支出 |
4.66 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
教育支出 |
1.94 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
63.28 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
115.08 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
38.89 |
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
节能环保支出 |
10.59 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
1,202.29 |
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
农林水支出 |
390.27 |
|
七、其他收入 |
1,200.00 |
交通运输支出 |
3.19 |
|
|
|
住房保障支出 |
56.06 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1.17 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,240.94 |
本年支出合计 |
2,460.66 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
219.72 |
|
|
|
收入总计 |
2,460.66 |
支出总计 |
2,460.66 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:912樟树市中洲乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
2,460.66 |
219.72 |
1,040.94 |
1,040.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
573.24 |
24.48 |
548.76 |
548.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
557.85 |
9.09 |
548.76 |
548.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
557.85 |
9.09 |
548.76 |
548.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.08 |
49.84 |
65.23 |
65.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.50 |
0.00 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.50 |
0.00 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.89 |
0.00 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.89 |
0.00 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.99 |
0.00 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
390.27 |
58.27 |
332.00 |
332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
362.79 |
30.79 |
332.00 |
332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
332.00 |
0.00 |
332.00 |
332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.06 |
0.00 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.06 |
0.00 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.06 |
0.00 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:912樟树市中洲乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,460.66 |
708.94 |
1,751.72 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
573.24 |
548.76 |
24.48 |
|
20102 |
政协事务 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
|
2010201 |
行政运行 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
557.85 |
548.76 |
9.09 |
|
2010301 |
行政运行 |
557.85 |
548.76 |
9.09 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
|
2013301 |
行政运行 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
|
203 |
国防支出 |
4.66 |
0.00 |
4.66 |
|
20306 |
国防动员 |
4.66 |
0.00 |
4.66 |
|
2030601 |
兵役征集 |
4.66 |
0.00 |
4.66 |
|
205 |
教育支出 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
|
20502 |
普通教育 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
2050203 |
初中教育 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
206 |
科学技术支出 |
63.28 |
0.00 |
63.28 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
63.28 |
0.00 |
63.28 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
63.28 |
0.00 |
63.28 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.08 |
65.23 |
49.84 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20820 |
临时救助 |
41.84 |
0.00 |
41.84 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.84 |
0.00 |
41.84 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.59 |
0.00 |
10.59 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
|
21104 |
自然生态保护 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,202.29 |
0.00 |
1,202.29 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
|
213 |
农林水支出 |
390.27 |
0.00 |
390.27 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.43 |
0.00 |
9.43 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
9.43 |
0.00 |
9.43 |
|
21303 |
水利 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
|
2130301 |
行政运行 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
|
21307 |
农村综合改革 |
362.79 |
0.00 |
362.79 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.79 |
0.00 |
30.79 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
332.00 |
0.00 |
332.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
|
21401 |
公路水路运输 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
|
2140106 |
公路养护 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
2240101 |
行政运行 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
|
||||||
|
填报单位:912樟树市中洲乡 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,040.94 |
一般公共服务支出 |
573.24 |
573.24 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,040.94 |
国防支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
教育支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
115.08 |
115.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
卫生健康支出 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
节能环保支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
390.27 |
390.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
219.72 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
219.72 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,260.66 |
支出总计 |
1,260.66 |
1,260.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:912樟树市中洲乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,040.94 |
708.94 |
332.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
548.76 |
548.76 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
548.76 |
548.76 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
548.76 |
548.76 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.23 |
65.23 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
332.00 |
0.00 |
332.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
332.00 |
0.00 |
332.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
332.00 |
0.00 |
332.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:912樟树市中洲乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
708.94 |
667.50 |
41.45 |
|
301 |
工资福利支出 |
649.36 |
649.36 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
159.78 |
159.78 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
97.66 |
97.66 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
86.42 |
86.42 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
139.09 |
139.09 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
56.06 |
56.06 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
39.95 |
0.00 |
39.95 |
|
30201 |
办公费 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
30205 |
水费 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
|
30206 |
电费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.67 |
0.00 |
10.67 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
5.67 |
0.00 |
5.67 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.48 |
0.00 |
9.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:912樟树市中洲乡 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
20.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.67 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:912樟树市中洲乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:912樟树市中洲乡 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
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3 |
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部门整体绩效目标 |
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部门编码 |
912 |
部门名称 |
樟树市中洲乡 |
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年度绩效总目标 |
一，通过保障村干部的工资待遇，激励村干部更加积极主动的履行职责，提高工作积极性和主动性；二，提高村级管理效率，保障工作待遇将促使村干部更加注意工作效率和成果，从而提高村级管理的效率及水平；三，建立起公平的激励机制，让村干部的工资收入更加与其工作成果挂钩，提高工作效率；四，强化基层经费保障，保障村干部报酬足额发放到位。推动落实以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度，确保经费来源稳定，使用规范。村干部人数62人，在职村干部报酬年平均大于5万元，利于提高村干部积极性，提升村（居）委会管理服务水平。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
在职村干部人数 |
= |
62 |
人 |
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质量指标 |
补助资金拔付比例 |
定性 |
及时拨付 |
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时效指标 |
拨付资金时效 |
定性 |
及时拨付 |
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成本指标 |
在职人员控制率 |
≥ |
95 |
% |
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公用经费控制率 |
≤ |
10 |
万元 |
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“三公”经费控制率 |
≤ |
10 |
万元 |
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预算支出标准执行率 |
≥ |
95 |
% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
村（居）委会管理服务水平 |
定性 |
进一步提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
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重点项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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年度绩效目标 |
中洲乡现有12个村（社区），村主任人数10人，村干部人数53人，村主任人均报酬4312元，村干部人均报酬3582元，养老保险每人每年7320元，为保障中洲乡基层运转良好，村干部能更好服务群众、做好民生实事，中洲乡切实做好村干部工资按时足额发放，让村委干部无后顾之忧，让村干部在乡村振兴、社会保障、社会治安稳定等方面贡献自己的一份力量，推动中洲乡高质量发展，提高群众安全感和满意度。 |
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分解指标 |
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一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
备注 |
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成本指标 |
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经济成本指标 |
村民小组长报酬 |
≥ |
800 |
元/年/人 |
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党员活动经费 |
≤ |
0.263 |
万元/年/村（社区） |
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一般村干部每月报酬标准 |
= |
3582 |
元/人 |
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开展各类村级活动资金 |
≤ |
0.263 |
万元/年/村（社区） |
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|
村书记（主任）每月报酬标准 |
= |
4312 |
元/人 |
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在职村干部养老保险 |
≥ |
7320 |
元/人/年 |
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村民小组长报酬 |
≥ |
800 |
元/年/人 |
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党员活动经费 |
≤ |
0.263 |
万元/年/村（社区） |
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开展各类村级活动资金 |
≤ |
0.263 |
万元/年/村（社区） |
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村书记（主任）每月报酬标准 |
= |
4312 |
元/人 |
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在职村干部养老保险 |
≥ |
7320 |
元/人/年 |
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一般村干部每月报酬标准 |
= |
3582 |
元/人 |
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产出指标 |
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数量指标 |
党员人数 |
≥ |
520 |
人 |
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村民小组长 |
≥ |
162 |
人 |
|
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|
村民小组长 |
≥ |
162 |
人 |
|
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|
在职村干部报酬发放人数 |
= |
44 |
人 |
|
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村书记（主任）人数 |
= |
18 |
人 |
|
|
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发放村干部报酬惠及到村（居）数量 |
= |
12 |
个 |
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党员人数 |
≥ |
520 |
人 |
|
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村书记（主任）人数 |
= |
18 |
人 |
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发放村干部报酬惠及到村（居）数量 |
= |
12 |
个 |
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|
在职村干部报酬发放人数 |
= |
44 |
人 |
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质量指标 |
补助资金拔付比例 |
= |
100 |
% |
|
|
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|
补助资金拔付比例 |
= |
100 |
% |
|
|
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时效指标 |
补助资金拔付时效 |
定性 |
及时拔付 |
|
|
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|
补助资金拔付时效 |
定性 |
及时拔付 |
|
|
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|
效益指标 |
|
社会效益指标 |
村（居）委会管理服务水平 |
定性 |
进一步提升 |
|
|
|
|
村（居）委会管理服务水平 |
定性 |
进一步提升 |
|
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|
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满意度指标 |
|
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|
村干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
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第三部分 樟树市中洲乡2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年樟树市中洲乡收入预算总额为2460.66万元，较上年预算安排减少2251.75万元；本年收入合计2240.94万元，较上年预算安排减少2471.47万元；包括：财政拨款收入1040.94万元，较上年预算安排减少2471.47万元；其他收入1200.00万元，较上年预算安排无增减。上年结转219.72万元，较上年预算安排增加219.72万元。
(二)支出预算情况
2026年樟树市中洲乡支出预算总额为2460.66万元，较上年预算安排减少2251.75万元。
按支出项目类别划分：基本支出708.94万元，较上年预算安排增加36.53万元；项目支出1751.72万元，较上年预算安排减少1088.28万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出573.24万元，较上年预算安排减少21.8万元；国防支出4.66万元，较上年预算安排增加4.66万元；教育支出1.94万元，较上年预算安排减少1698.06万元；科学技术支出63.28万元，较上年预算安排减少156.72万元；社会保障和就业支出115.08万元，较上年预算安排减少56.72万元；卫生健康支出38.89万元，较上年预算安排增加3.44万元；节能环保支出10.59万元，较上年预算安排减少9.41万元；城乡社区支出1202.29万元，较上年预算安排增加1082.29万元；农林水支出390.27万元，较上年预算安排减少209.73万元；交通运输支出3.19万元，较上年预算安排增加3.19万元；住房保障支出56.06万元，较上年预算安排增加5.93万元；灾害防治及应急管理支出1.17万元，较上年预算安排增加1.17万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出981.43万元，较上年预算安排增加401.89万元；商品和服务支出1375.94万元，较上年预算安排增加1332.34万元；对个人和家庭的补助26.14万元，较上年预算安排增加18.62万元；资本性支出77.16万元，较上年预算安排增加73.05万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年樟树市中洲乡财政拨款支出预算总额1260.66万元,较上年预算安排减少2251.75万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出573.24万元，国防支出4.66万元，教育支出1.94万元，科学技术支出63.28万元，社会保障和就业支出115.08万元，卫生健康支出38.89万元，节能环保支出10.59万元，城乡社区支出2.29万元，农林水支出390.27万元，交通运输支出3.19万元，住房保障支出56.06万元，灾害防治及应急管理支出1.17万元。
按支出项目类别划分：基本支出708.94万元,项目支出551.72万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出981.43万元，商品和服务支出175.94万元（其中委托业务费1.50万元），对个人和家庭的补助26.14万元，资本性支出77.16万元。
(四)政府性基金情况
2026年中洲乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年中洲乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算41.45万元，比2025年预算减少6.26万元，下降13.12%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额11.16万元,其中:政府采购货物预算11.16万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
(九)项目情况说明
（1）项目概述：发放12个村（社区）村干部工资等支出
（2）立项依据：保障村干部工资
（3）实施主体：樟树市中洲乡人民政府
（4）实施方案：每月按时足额支付村干部报酬。
（5）实施周期：2026年1月1日到2026年12月31日
（6）年度预算安排：保障村干部工资报酬及购买养老保险。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年樟树市中洲乡财政拨款"三公"经费安排20.17万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待10.67万元,比上年减0.33万元，主要原因是：缩减开支。
公务用车运行9.50万元,比上年减0.28万元，主要原因是：缩减开支。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
