目 录
第一部分 樟树市观上镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 樟树市观上镇2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 樟树市观上镇 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市观上镇概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进区域协调发展。贯彻落实中央、省、市关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村、宜居庭院；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；加强财税管理，负责观上镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制；推进观上镇便民服务平台标准化建设，深化“全科受理”“一窗办结”改革，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（居）社会建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（居）委治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）做好国防教育和兵役等工作。
（九）贯彻执行相关法律法规，落实审批服务执法赋权事项。
（十）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
樟树市观上镇人民政府共有预算单位1个，包括观上镇人民政府本级。
编制人数64人，其中：行政编制24人，全额补助事业编制40人。实有人数61人，其中：行政人员21人，全额补助事业人员38人。退休人数13人,遗属人数2人。
第二部分 樟树市观上镇2026年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:922樟树市观上镇 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,434.69 |
一般公共服务支出 |
910.46 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,434.69 |
教育支出 |
120.67 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
1.05 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
102.51 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
61.04 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
节能环保支出 |
0.01 |
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
100.55 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
农林水支出 |
3,401.24 |
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
商业服务业等支出 |
33.13 |
|
七、其他收入 |
3,078.70 |
住房保障支出 |
88.67 |
|
本年收入合计 |
4,513.39 |
本年支出合计 |
4,819.33 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
305.94 |
||
|
收入总计 |
4,819.33 |
支出总计 |
4,819.33 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:922樟树市观上镇 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
4,819.33 |
305.94 |
1,434.69 |
1,434.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,078.70 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
831.76 |
3.28 |
828.49 |
828.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
828.49 |
0.00 |
828.49 |
828.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
828.49 |
0.00 |
828.49 |
828.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
120.67 |
120.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
120.67 |
120.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
120.67 |
120.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.51 |
0.01 |
102.49 |
102.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.65 |
0.00 |
99.65 |
99.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.65 |
0.00 |
99.65 |
99.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.04 |
0.00 |
61.04 |
61.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.04 |
0.00 |
61.04 |
61.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.35 |
0.00 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.68 |
0.00 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
100.55 |
100.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
75.02 |
75.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
75.02 |
75.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
401.24 |
47.24 |
354.00 |
354.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
390.00 |
36.00 |
354.00 |
354.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
354.00 |
0.00 |
354.00 |
354.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.67 |
0.00 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.67 |
0.00 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.67 |
0.00 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3,078.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,078.70 |
0.00 |
||
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:922樟树市观上镇 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,819.33 |
1,159.39 |
3,659.94 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
910.46 |
907.19 |
3.28 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
907.19 |
907.19 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
907.19 |
907.19 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
|
205 |
教育支出 |
120.67 |
0.00 |
120.67 |
|
20502 |
普通教育 |
120.67 |
0.00 |
120.67 |
|
2050203 |
初中教育 |
120.67 |
0.00 |
120.67 |
|
206 |
科学技术支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.51 |
102.49 |
0.01 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.65 |
99.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.65 |
99.65 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
2081002 |
老年福利 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.04 |
61.04 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.04 |
61.04 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
212 |
城乡社区支出 |
100.55 |
0.00 |
100.55 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.53 |
0.00 |
25.53 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
25.53 |
0.00 |
25.53 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
75.02 |
0.00 |
75.02 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
75.02 |
0.00 |
75.02 |
|
213 |
农林水支出 |
3,401.24 |
0.00 |
3,401.24 |
|
21301 |
农业农村 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
|
21303 |
水利 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
354.00 |
0.00 |
354.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
33.13 |
0.00 |
33.13 |
|
21602 |
商业流通事务 |
33.13 |
0.00 |
33.13 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
33.13 |
0.00 |
33.13 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
填报单位:922樟树市观上镇 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,434.69 |
一般公共服务支出 |
831.76 |
831.76 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,434.69 |
教育支出 |
120.67 |
120.67 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
102.51 |
102.51 |
0.00 |
0.00 |
|
卫生健康支出 |
61.04 |
61.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
节能环保支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
城乡社区支出 |
100.55 |
75.02 |
25.53 |
0.00 |
||
|
农林水支出 |
401.24 |
401.24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
商业服务业等支出 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
住房保障支出 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、上年结转 |
305.94 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
280.42 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
1,740.63 |
支出总计 |
1,740.63 |
1,715.10 |
25.53 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:922樟树市观上镇 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,434.69 |
1,080.69 |
354.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
828.49 |
828.49 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
828.49 |
828.49 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
828.49 |
828.49 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.49 |
102.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.65 |
99.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.65 |
99.65 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.04 |
61.04 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.04 |
61.04 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
354.00 |
0.00 |
354.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
354.00 |
0.00 |
354.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
354.00 |
0.00 |
354.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:922樟树市观上镇 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,080.69 |
1,021.66 |
59.03 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,004.81 |
1,004.81 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
303.09 |
303.09 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
67.85 |
67.85 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
102.64 |
102.64 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
269.91 |
269.91 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.65 |
99.65 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
88.67 |
88.67 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
54.03 |
0.00 |
54.03 |
|
30201 |
办公费 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.80 |
0.00 |
13.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:922樟树市观上镇 |
单位：万元 |
|||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:922樟树市观上镇 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:922樟树市观上镇 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 |
|||||||
|
部门编码 |
922 |
部门名称 |
樟树市观上镇 |
||||
|
年度绩效总目标 |
1. 政务民生服务提质：高效落实社保、民政等惠民政策，政务事项办结率≥98%，群众满意度≥95%；2. 经济振兴稳步推进：培育1-2个特色产业项目，完成农村人居环境整治任务，巩固脱贫成果；3. 平安治理效能提升：矛盾纠纷化解率≥90%，安全生产零重特大事故，应急处置及时有效，辖区和谐稳定；4. 生态保护落实到位：完成自然资源巡查任务，污染问题整改率100%，守护辖区生态安全，全面达成上级部署的年度工作指标。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全生产检查覆盖辖区企业、重点场所数量 |
≥ |
95 |
% |
||
|
道路养护次数 |
≥ |
20 |
次 |
||||
|
政务事项办结数量达年度任务 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
质量指标 |
矛盾纠纷化解成功率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
项目完成合格率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
时效指标 |
各类政务事项按时办结率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
经费拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
公用经费控制率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
“三公”经费控制率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
预算支出标准执行率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否提升我镇积极发展速度 |
定性 |
提升 |
|||
|
社会效益指标 |
是否提升我镇居民生活质量 |
定性 |
提升 |
||||
|
生态效益指标 |
是否改善我镇居民生活环境 |
定性 |
改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
村容村貌整洁达标率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
第三部分 樟树市观上镇2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年樟树市观上镇收入预算总额为4819.33万元，较上年预算安排减少 1800.37 万元；本年收入合计4513.39万元，较上年预算安排减少2106.31万元；包括：财政拨款收入1434.69万元，较上年预算安排减少5185.01万元；其他收入3078.70万元，较上年预算安排增加3078.70万元。上年结转305.94万元，较上年预算安排增加305.94万元。
(二)支出预算情况
2026年樟树市观上镇支出预算总额为4819.33万元，较上年预算安排减少 1800.37 万元。
按支出项目类别划分：基本支出1159.39万元，较上年预算安排增加229.69万元；项目支出3659.94万元，较上年预算安排减少2030.06万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出910.46万元，较上年预算安排增加124.97万元；教育支出120.67万元，较上年预算安排减少2379.33万元；科学技术支出1.05万元，较上年预算安排减少178.95万元；社会保障和就业支出102.51万元，较上年预算安排减少295.6万元；卫生健康支出61.04万元，较上年预算安排增加8.74万元；节能环保支出0.01万元，较上年预算安排减少19.99万元；城乡社区支出100.55万元，较上年预算安排减少709.45万元；农林水支出3401.24万元，较上年预算安排增加1601.24万元；商业服务业等支出33.13万元，较上年预算安排增加33.13万元；住房保障支出88.67万元，较上年预算安排增加14.87万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1419.70万元，较上年预算安排增加572.61万元；商品和服务支出87.57万元，较上年预算安排增加23.3万元；对个人和家庭的补助18.31万元，较上年预算安排增加2.77万元；资本性支出3293.75万元，较上年预算安排增加3290.95万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年樟树市观上镇财政拨款支出预算总额1740.63万元,较上年预算安排减少4879.07万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出831.76万元，教育支出120.67万元，科学技术支出1.05万元，社会保障和就业支出102.51万元，卫生健康支出61.04万元，节能环保支出0.01万元，城乡社区支出100.55万元，农林水支出401.24万元，商业服务业等支出33.13万元，住房保障支出88.67万元。
按支出项目类别划分：基本支出1080.69万元,项目支出659.94万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1359.70万元，商品和服务支出68.87万元（其中委托业务费6.98万元），对个人和家庭的补助18.31万元，资本性支出293.75万元。
(四)政府性基金情况
2026年樟树市观上镇政府性基金支出预算总额0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年樟树市观上镇国有资本经营支出预算总额为0万元,本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算54.03万元，比2025年预算减少13.04万元，下降19.44%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 5.88 万元,其中: 政府采购货物预算 5.88 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数2 辆。
2026年部门预算安排购置车辆0 辆。
(九)村级支出项目情况说明
1）项目概述
本项目计划在2026年度支付我单位村干部工资等支出。通过保障村干部工资待遇，激励村干部更加积极主动履行职责，高效完成日常工作，提高工作积极主动性。从而提高村级管理效率，切实让服务群众满意，提升农民生活幸福感，促进社会和谐稳定。
2）立项依据
随着乡村振兴战略的深入实施，基层治理体系改革已进入关键阶段。作为农村基层治理的核心力量，村干部队伍的稳定性与积极性直接关系到"三农"工作的成效。保障村干部报酬按标按时发放，也是完善基层治理体系的重环节，通过建立科学的激励机制，可以充分调村干部的主观能动性。
3）实施主体
樟树市观上镇人民政府。
4）实施方案
按预定方案执行。
5）实施周期
本年之内完成。
6）年度预算安排
年度预算总额358.9353万元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年樟树市观上镇财政拨款"三公"经费安排10.00万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待8.00万元,比上年减17万元，主要原因是：部分预算编列至单位资金。
公务用车运行2.00万元,比上年减5.8万元，主要原因是：部分预算编列至单位资金。
公务用车购置0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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