樟树市黄土岗镇2026年部门预算
目 录
第一部分 樟树市黄土岗镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 樟树市黄土岗镇2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 樟树市黄土岗镇 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市黄土岗镇概况
一、部门主要职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年黄土岗镇人民政府部门共有预算单位 1 个，包括本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：樟树市黄土岗镇政府办。
编制人数小计65人,实有人数小计65人,其中：在职人数小计48人,离休人数小计0人,退休人数小计17人。
第二部分 樟树市黄土岗镇2026年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:913樟树市黄土岗镇 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,417.14 |
一般公共服务支出 |
2,619.84 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,417.14 |
社会保障和就业支出 |
74.51 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
44.38 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
农林水支出 |
658.00 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
63.41 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
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|
七、其他收入 |
2,005.00 |
|
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|
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|
|
本年收入合计 |
3,422.14 |
本年支出合计 |
3,460.14 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
38.00 |
|
|
|
收入总计 |
3,460.14 |
支出总计 |
3,460.14 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:913樟树市黄土岗镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
3,460.14 |
38.00 |
1,417.14 |
1,417.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,005.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
614.84 |
0.00 |
614.84 |
614.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
614.84 |
0.00 |
614.84 |
614.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
614.84 |
0.00 |
614.84 |
614.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.51 |
0.00 |
74.51 |
74.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.46 |
0.00 |
72.46 |
72.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.46 |
0.00 |
72.46 |
72.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.38 |
0.00 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.38 |
0.00 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.79 |
0.00 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
658.00 |
38.00 |
620.00 |
620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
658.00 |
38.00 |
620.00 |
620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.41 |
0.00 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
63.41 |
0.00 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.41 |
0.00 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2,005.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,005.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:913樟树市黄土岗镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,460.14 |
802.14 |
2,658.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,619.84 |
619.84 |
2,000.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,619.84 |
619.84 |
2,000.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
619.84 |
619.84 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.51 |
74.51 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.46 |
72.46 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.46 |
72.46 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
658.00 |
0.00 |
658.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
658.00 |
0.00 |
658.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
|
|
||||||
|
填报单位:913樟树市黄土岗镇 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,417.14 |
一般公共服务支出 |
614.84 |
614.84 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,417.14 |
社会保障和就业支出 |
74.51 |
74.51 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
农林水支出 |
658.00 |
658.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,455.14 |
支出总计 |
1,455.14 |
1,455.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:913樟树市黄土岗镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,417.14 |
797.14 |
620.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
614.84 |
614.84 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
614.84 |
614.84 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
614.84 |
614.84 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.51 |
74.51 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.46 |
72.46 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.46 |
72.46 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:913樟树市黄土岗镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
797.14 |
749.43 |
47.71 |
|
301 |
工资福利支出 |
724.50 |
724.50 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
193.41 |
193.41 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
64.09 |
64.09 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
102.74 |
102.74 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
174.73 |
174.73 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.46 |
72.46 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
47.11 |
0.00 |
47.11 |
|
30201 |
办公费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30204 |
手续费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.90 |
0.00 |
12.90 |
|
30228 |
工会经费 |
6.38 |
0.00 |
6.38 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.20 |
0.00 |
15.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.64 |
0.00 |
11.64 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.94 |
24.94 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:913樟树市黄土岗镇 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
28.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.90 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:913樟树市黄土岗镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:913樟树市黄土岗镇 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
村级支出项目部门整体绩效目标 |
|||||||
|
部门编码 |
913 |
部门名称 |
樟树市黄土岗镇 |
||||
|
年度绩效总目标 |
2026年村干部工资报酬覆盖了22个村，1个居委，包括大概110名村干部，包括，村干部基本工资，工龄工资（每过一年工龄工资增长5元），村干部基本养老保险，工伤保险，失业保险等各类保险保障。工资类大约528万元，社保类大概79.2万元，村民小组长12.8万，合计620万元。旨在保障村干部报酬，提高村干部做事积极性，具体体现村干部会议出席率，考勤率。涉及各个业务口，如环境卫生整治，乡村振兴、民政、计生、农业等各方面，在为群众办实事，办好事。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部人数 |
≥ |
110 |
人 |
||
|
村民小组长 |
≥ |
160 |
人 |
||||
|
质量指标 |
补助资金拨付比例 |
≥ |
100 |
% |
|||
|
村级运转工作完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
||||
|
村干部会议出席率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
在职村干部社保 |
≥ |
600 |
元/月/人 |
|||
|
村民小组长报酬 |
≥ |
800 |
元/年/人 |
||||
|
在工资职村干部 |
≥ |
4000 |
元/月/人 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村集体发展情况 |
定性 |
进一步发展 |
|
||
|
社会效益指标 |
群众办事办结及时率 |
≥ |
90 |
% |
|||
|
村干部干事效率提高 |
≥ |
20 |
% |
||||
|
生态效益指标 |
垃圾运转率 |
≥ |
90 |
% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民小组长满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
|
村干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||
单位资金项目部门整体绩效目标
|
部门编码 |
913 |
部门名称 |
樟树市黄土岗镇 |
||
|
年度绩效总目标 |
2026年单位资金项目主要用于我镇农业、林业、水利、教育、社会保障等各方面支出。覆盖黄土岗镇22个村、1个社区，总计2000万元，维修小路225万，做村级道路硬化。维养水库200万（坑里水库，山里水库），村级活动场所改造575万，新农村建设240万、垃圾清运460万，土改项目300万等各项开支，涉及黄土岗镇的各个方面的运转支出，围绕乡村振兴，产业振兴，乡风民约，交通便利，为社会做兜底工作，主旨是为了改善群众的生活质量，提高群众幸福指数，为高质量黄土岗发展保驾护航。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维修小路 |
≥ |
250000 |
元/条 |
|
村级活动场所改造 |
≥ |
250000 |
元/个 |
||
|
土地开发奖励金 |
≥ |
500000 |
元/村委 |
||
|
新农村建设资金 |
≥ |
300000 |
元/村委 |
||
|
水库维养 |
≥ |
500000 |
元/个 |
||
|
垃圾清运费 |
≥ |
200000 |
元/村委 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地开发项目的村委 |
= |
6 |
个 |
|
需要维养的水库 |
= |
4 |
个 |
||
|
垃圾清运村委 |
= |
23 |
个 |
||
|
新农村建设的村委 |
= |
8 |
个 |
||
|
需要维修的路 |
= |
9 |
条 |
||
|
村级活动场所需要的村委 |
= |
23 |
个 |
||
|
质量指标 |
补助资金拨付比例 |
= |
100 |
% |
|
|
时效指标 |
补助资金拨付时效 |
= |
100 |
% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村集体经济发展增收金额 |
≥ |
1 |
万元/个/年 |
|
社会效益指标 |
群众办事办结及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
生态效益指标 |
垃圾运转率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
村级支出项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
年度绩效目标 |
2026年村干部工资报酬覆盖了22个村，1个居委，包括大概110名村干部，包括，村干部基本工资，工龄工资（每过一年工龄工资增长5元），村干部基本养老保险，工伤保险，失业保险等各类保险保障。工资类大约528万元，社保类大概79.2万元，村民小组长12.8万，合计620万元。旨在保障村干部报酬，提高村干部做事积极性，具体体现村干部会议出席率，考勤率。涉及各个业务口，如环境卫生整治，乡村振兴、民政、计生、农业等各方面，在为群众办实事，办好事。 |
|||||||
|
分解指标 |
||||||||
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
备注 |
|
成本指标 |
|
经济成本指标 |
在职村干部工资 |
≥ |
4000 |
元/月/人 |
|
|
|
在职村干部社保 |
≥ |
600 |
元/月/人 |
|
|
|||
|
村民小组长报酬 |
≥ |
800 |
元/年/人 |
|
|
|||
|
产出指标 |
|
数量指标 |
村干部人数 |
≥ |
110 |
人 |
|
|
|
村民小组长 |
≥ |
160 |
人 |
|
|
|||
|
质量指标 |
村干部会议出席率 |
≥ |
95 |
% |
|
|
||
|
补助资金拨付比例 |
= |
100 |
% |
|
|
|||
|
村级运转工作完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
= |
100 |
% |
|
|
||
|
效益指标 |
|
经济效益指标 |
村集体发展情况 |
定性 |
进一步发展 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众办事办结及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
||
|
村干部干事效率提高 |
≥ |
20 |
% |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
垃圾运转率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
||
|
满意度指标 |
|
服务对象满意度指标 |
村民小组长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|
村干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|||
|
单位资金项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
年度绩效目标 |
2026年单位资金项目主要用于我镇农业、林业、水利、教育、社会保障等各方面支出。覆盖黄土岗镇22个村、1个社区，总计2000万元，维修小路225万，做村级道路硬化。维养水库200万（坑里水库，山里水库），村级活动场所改造575万，新农村建设240万、垃圾清运460万，土改项目300万等各项开支，涉及黄土岗镇的各个方面的运转支出，围绕乡村振兴，产业振兴，乡风民约，交通便利，为社会做兜底工作，主旨是为了改善群众的生活质量，提高群众幸福指数，为高质量黄土岗发展保驾护航。 |
|||||||
|
分解指标 |
||||||||
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
备注 |
|
成本指标 |
|
经济成本指标 |
村级活动场所改造 |
≥ |
250000 |
元/个 |
|
|
|
土地开发奖励金 |
≥ |
500000 |
元/村委 |
|
|
|||
|
新农村建设资金 |
≥ |
300000 |
元/村委 |
|
|
|||
|
水库维养 |
≥ |
500000 |
元/个 |
|
|
|||
|
垃圾清运费 |
≥ |
200000 |
元/村委 |
|
|
|||
|
维修小路 |
≥ |
250000 |
元/条 |
|
|
|||
|
产出指标 |
|
数量指标 |
土地开发项目的村委 |
= |
6 |
个 |
|
|
|
需要维养的水库 |
= |
4 |
个 |
|
|
|||
|
垃圾清运村委 |
= |
23 |
个 |
|
|
|||
|
新农村建设的村委 |
= |
8 |
个 |
|
|
|||
|
需要维修的路 |
= |
9 |
条 |
|
|
|||
|
村级活动场所需要的村委 |
= |
23 |
个 |
|
|
|||
|
质量指标 |
补助资金拨付比例 |
= |
100 |
% |
|
|
||
|
时效指标 |
补助资金拨付时效 |
= |
100 |
% |
|
|
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|
效益指标 |
|
经济效益指标 |
村集体经济发展增收金额 |
≥ |
1 |
万元/个/年 |
|
|
|
社会效益指标 |
群众办事办结及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
||
|
生态效益指标 |
垃圾运转率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
||
|
满意度指标 |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
第三部分 樟树市黄土岗镇2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年樟树市黄土岗镇收入预算总额为3460.14万元，较上年预算安排减少2669.24万元；本年收入合计3422.14万元，较上年预算安排增减少2669.24万元；包括：财政拨款收入1417.14万元，较上年预算安排减少3212.24万元；其他收入2005.00万元，较上年预算安排增加505万元。上年结转38.00万元，较上年预算安排增加38万元。
(二)支出预算情况
2026年樟树市黄土岗镇支出预算总额为3460.14万元，较上年预算安排减少2669.24万元。
按支出项目类别划分：基本支出802.14万元，较上年预算安排增加2.76万元；项目支出2658.00万元，较上年预算安排减少1172万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2619.84万元，较上年预算安排增加1937.58万元；社会保障和就业支出74.51万元，较上年预算安排增加减少466.79万元；卫生健康支出44.38万元，较上年预算安排增加减少299.45万元；农林水支出658.00万元，较上年预算安排减少642万元；住房保障支出63.41万元，较上年预算安排增加减少1.42万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1344.50万元，较上年预算安排增加629.03万元；商品和服务支出2034.11万元，较上年预算安排增加1974.93万元；对个人和家庭的补助24.94万元，较上年预算安排增加0.22万元；资本性支出（基本建设）18.00万元，较上年预算安排增加18万元；资本性支出38.60万元，较上年预算安排增加38.6万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年樟树市黄土岗镇财政拨款支出预算总额1455.14万元,较上年预算安排减少3174.24万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出614.84万元，社会保障和就业支出74.51万元，卫生健康支出44.38万元，农林水支出658.00万元，住房保障支出63.41万元。
按支出项目类别划分：基本支出797.14万元,项目支出658.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1344.50万元，商品和服务支出47.11万元，对个人和家庭的补助24.94万元，资本性支出38.60万元。
(四)政府性基金情况
2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(五)国有资本经营情况
2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年本部门机关运行经费预算749.43万元，较上年预算安排减少49.95万元，下降6.25%，主要原因是部门机关节省开支。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 18.60 万元,其中: 政府采购货物预算18.60 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数2 辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）项目情况说明
1.村级支出项目情况说明
（1）项目概述
2026年村干部工资报酬覆盖了22个村、1个居委，包括大概110名村干部，包括村干部基本工资、工龄工资（每过一年工龄工资增长5元），村干部基本养老保险、工伤保险、失业保险等各类保险保障，用于村干部工资保障，提升公共服务水平。
（2）立项依据
2026年村干部工资报酬覆盖了22个村、1个居委，包括大概110名村干部。旨在保障村干部报酬，提高村干部做事积极性，具体体现村干部会议出席率，考勤率。涉及各个业务口，如环境卫生整治，乡村振兴、民政、计生、农业等各方面，在为群众办实事，办好事。
（3）实施主体
实施主体为樟树市黄土岗镇人民政府
（4）实施方案
2026年村干部工资报酬覆盖了22个村、1个居委，包括大概110名村干部，包括村干部基本工资、工龄工资（每过一年工龄工资增长5元），村干部基本养老保险、工伤保险、失业保险等各类保险保障。工资类大约528万元，社保类大概79.2万元，村民小组长12.8万，合计620万元。
（5）实施周期
实施周期为2026年1月-2026年12月
（6）年度预算安排
在职村干部社保600元/月/人，在职村干部工资4000元/人/月，110人左右；村民小组长报酬800元/人/年，160人，工资类大约528万元，社保类大概79.2万元，村民小组长12.8万，合计620万元。
2.单位资金项目情况说明
（1）项目概述
为了加大我镇经济长效发展，2026年财政预算安排2000万元用于保障黄土岗镇整体运转，主要用于我镇农业、林业、水利、教育、社会保障等各方面支出，包括维修小路、水库维养、村级活动场所建设、新农村建设、垃圾清运等各项开支。
（2）立项依据
目前黄土岗镇共辖22个村，1个社区，为实现政府服务职能，涵盖公共安全、教育、科技、文化、社会保障等关键领域，以促进经济社会全面、协调、可持续发展，现拟将2000万元用于保障黄土岗镇整体运转，主要用于我镇农业、林业、水利、教育、社会保障等各方面支出。
（3）实施主体
实施主体为樟树市黄土岗镇人民政府
（5）实施方案
单位资金项目主要用于我镇农业、林业、水利、教育、社会保障等各方面支出。覆盖黄土岗镇22个村、1个社区，总计2000万元，包括维修小路、水库维养、村级活动场所建设、新农村建设、垃圾清运等各项开支，涉及黄土岗镇的各个方面的运转支出，围绕乡村振兴、产业振兴、乡风民约、交通便利，为社会做兜底工作，主旨是为了改善群众的生活质量，提高群众幸福指数，为高质量黄土岗发展保驾护航。
（5）实施周期
实施周期为2026年1月-2026年12月
（6）年度预算安排
维修小路250000元/条，需要维修的路9条，金额225万元；土地开发奖励金500000元/村委，土地开发项目的村委6个，金额300万元；新农村建设资金300000元/村委，新农村建设的村委8个，金额240万元；水库维养500000元/个，需要维养的水库4个，金额200万元；垃圾运维费200000元/村委，垃圾运维村委23个，金额460万元；村级活动场所建设250000元/个，村级活动场所需要的村委23个，金额575万元，合计2000万元整。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年樟树市黄土岗镇财政拨款"三公"经费安排28.10万元，其中：
因公出国0.00万元,与上年安排保持一致，主要原因是：本年度无出国出境。
公务接待12.90万元,比上年减少0.1万元，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，逐年减少公务接待费的预算安排。
公务用车运行费15.20万元,比上年增减少5万元，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，逐年减少公务用车运行费的预算安排。
公务用车购置0.00万元,与上年安排保持一致，主要原因是：本年度无公务用车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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