樟树市临江镇2026年部门预算
目 录
第一部分 樟树市临江镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 樟树市临江镇2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 樟树市临江镇 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市临江镇概况
一、部门主要职责
加强党的建设、推进区域发展、加强公共管理、加强公共安全、加强公共服务、领导基层自治、动员社会参与、做好国防教育和兵役等工作、贯彻执行相关法律法规，落实审批服务执法赋权事项以及承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年樟树市临江镇人民政府共有预算单位1个。
编制人数小计71人,其中：行政编制人数34人,全部补助事业编制人数37人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计114人,其中：在职人数小计71人,行政在职人数34人,全部补助事业在职人数37人,部分补助事业在职人数0人，退休人数小计33人,遗属人数6人。
第二部分 樟树市临江镇2026年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:916樟树市临江镇 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,780.93 |
一般公共服务支出 |
6,864.20 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,780.93 |
教育支出 |
217.29 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
186.09 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
65.55 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
206.25 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
农林水支出 |
580.87 |
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
94.34 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
6,000.00 |
|
|
|
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|
|
本年收入合计 |
7,780.93 |
本年支出合计 |
8,214.58 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
433.66 |
|
|
|
收入总计 |
8,214.58 |
支出总计 |
8,214.58 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:916樟树市临江镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
8,214.58 |
433.66 |
1,780.93 |
1,780.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
939.20 |
0.00 |
939.20 |
939.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
939.20 |
0.00 |
939.20 |
939.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
939.20 |
0.00 |
939.20 |
939.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
217.29 |
217.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
217.29 |
217.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
217.29 |
217.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.09 |
1.17 |
109.92 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.02 |
0.00 |
107.02 |
107.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.02 |
0.00 |
107.02 |
107.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.55 |
0.00 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.55 |
0.00 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.48 |
0.00 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.07 |
0.00 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
206.25 |
206.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
206.25 |
206.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
206.25 |
206.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
580.87 |
8.95 |
571.92 |
571.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
577.92 |
6.00 |
571.92 |
571.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
571.92 |
0.00 |
571.92 |
571.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.34 |
0.00 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.34 |
0.00 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.34 |
0.00 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:916樟树市临江镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8,214.58 |
1,209.01 |
7,005.58 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,864.20 |
939.20 |
5,925.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,864.20 |
939.20 |
5,925.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
939.20 |
939.20 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5,925.00 |
0.00 |
5,925.00 |
|
205 |
教育支出 |
217.29 |
0.00 |
217.29 |
|
20502 |
普通教育 |
217.29 |
0.00 |
217.29 |
|
2050203 |
初中教育 |
217.29 |
0.00 |
217.29 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
186.09 |
109.92 |
76.17 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.02 |
107.02 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.02 |
107.02 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
20810 |
社会福利 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
2081002 |
老年福利 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
20820 |
临时救助 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
206.25 |
0.00 |
206.25 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
206.25 |
0.00 |
206.25 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
206.25 |
0.00 |
206.25 |
|
213 |
农林水支出 |
580.87 |
0.00 |
580.87 |
|
21301 |
农业农村 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
|
21307 |
农村综合改革 |
577.92 |
0.00 |
577.92 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
571.92 |
0.00 |
571.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
|
|
||||||
|
填报单位:916樟树市临江镇 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,780.93 |
一般公共服务支出 |
939.20 |
939.20 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,780.93 |
教育支出 |
217.29 |
217.29 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
111.09 |
111.09 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
206.25 |
0.00 |
206.25 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
580.87 |
580.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
433.66 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
227.41 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,214.58 |
支出总计 |
2,214.58 |
2,008.33 |
206.25 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:916樟树市临江镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,780.93 |
1,209.01 |
571.92 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
939.20 |
939.20 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
939.20 |
939.20 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
939.20 |
939.20 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.92 |
109.92 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.02 |
107.02 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.02 |
107.02 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
571.92 |
0.00 |
571.92 |
|
21307 |
农村综合改革 |
571.92 |
0.00 |
571.92 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
571.92 |
0.00 |
571.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:916樟树市临江镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,209.01 |
1,114.02 |
94.98 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,069.00 |
1,069.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
298.75 |
298.75 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.82 |
96.82 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
164.74 |
164.74 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
228.55 |
228.55 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
107.02 |
107.02 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
94.34 |
94.34 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
92.98 |
0.00 |
92.98 |
|
30201 |
办公费 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
30.50 |
0.00 |
30.50 |
|
30228 |
工会经费 |
9.43 |
0.00 |
9.43 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.02 |
0.00 |
43.02 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.03 |
45.03 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:916樟树市临江镇 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
38.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.50 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:916樟树市临江镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:916樟树市临江镇 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 |
|||||||
|
部门编码 |
916 |
部门名称 |
樟树市临江镇 |
||||
|
年度绩效总目标 |
2026年临江镇围绕“产业兴旺、生态宜居、治理有限”的总体要求，全面推行乡镇振兴战略。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理吨数 |
≥ |
4950 |
万吨 |
||
|
新增污水管网 |
≥ |
5000 |
米 |
||||
|
2026年单位资金所需村、社区个数 |
≥ |
23 |
个 |
||||
|
老旧小区所需材料费面积 |
≥ |
40000 |
平方 |
||||
|
新增污水处理厂 |
= |
1 |
座 |
||||
|
垃圾转运吨数 |
≥ |
80000 |
吨 |
||||
|
社区干部补助人数 |
≥ |
20 |
人 |
||||
|
村干部补助人数 |
≥ |
88 |
人 |
||||
|
镇在编在岗补助人数 |
= |
71 |
人 |
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
污水处理成本 |
≥ |
0.3 |
元/吨 |
|||
|
社区干部报酬资金 |
≥ |
105.6 |
万元 |
||||
|
村干部报酬资金 |
≥ |
465.84 |
万元 |
||||
|
农村生活垃圾转运单价 |
≥ |
120 |
元/吨 |
||||
|
老旧小区改造资金项目材料 |
≥ |
200 |
元/平方 |
||||
|
老旧小区改造所需项目所需人工成本费 |
≥ |
250 |
元/天 |
||||
|
污水处理厂第一笔工程建设费用 |
= |
1000 |
万元/个 |
||||
|
工程前期费用 |
≥ |
500 |
万元/个 |
||||
|
2026年单位资金各村、社区所需金额 |
≥ |
100 |
万元/个 |
||||
|
镇干部报酬资金 |
≥ |
15.69 |
万元/人 |
||||
|
镇干部公用经费 |
≥ |
1.38 |
万元/人 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对我镇经济发展的影响 |
定性 |
有效促进 |
|
||
|
社会效益指标 |
服务覆盖人口比例 |
≥ |
90 |
% |
|||
|
生态效益指标 |
生活污水处理率 |
≥ |
98 |
% |
|||
|
可持续影响指标 |
生活垃圾处理率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
第三部分 樟树市临江镇2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年樟树市临江镇收入预算总额为8214.58万元，较上年预算安排增加3790.87万元；本年收入合计7780.93万元，较上年预算安排增加3790.87万元；包括：财政拨款收入1780.93万元，较上年预算安排减少2642.78万元；其他收入6000.00万元，较上年预算安排增加6000.00万元。上年结转433.66万元，较上年预算安排增加433.66万元。
(二)支出预算情况
2026年樟树市临江镇支出预算总额为8214.58万元，较上年预算安排增加3790.87万元。
按支出项目类别划分：基本支出1209.01万元，较上年预算安排增加75.30万元；项目支出7005.58万元，较上年预算安排增加3715.58万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6864.20万元，较上年预算安排增加5934.07万元；教育支出217.29万元，较上年预算安排减少1582.71万元；社会保障和就业支出186.09万元，较上年预算安排减少90.65万元；卫生健康支出65.55万元，较上年预算安排增加4.64万元；城乡社区支出206.25万元，较上年预算安排增加6.25万元；农林水支出580.87万元，较上年预算安排减少419.13万元；住房保障支出94.34万元，较上年预算安排增加8.41万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1701.36万元，较上年预算安排增加695.07万元；商品和服务支出94.61万元，较上年预算安排增加8.9万元；对个人和家庭的补助60.21万元，较上年预算安排增加18.49万元；资本性支出6358.41万元，较上年预算安排增加6358.41万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年樟树市临江镇财政拨款支出预算总额2214.58万元,较上年预算安排减少2209.13万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出939.20万元，教育支出217.29万元，社会保障和就业支出111.09万元，卫生健康支出65.55万元，城乡社区支出206.25万元，农林水支出580.87万元，住房保障支出94.34万元。
按支出项目类别划分：基本支出1209.01万元,项目支出1005.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1641.36万元，商品和服务支出94.61万元，对个人和家庭的补助45.21万元，资本性支出433.41万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算94.98万元，比2025年预算增加51.78万元，增长120%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 2.55 万元,其中: 政府采购货物预算 2.55 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆 7 辆,其中：一般公务用车实有数 7 辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九) 乡镇往来资金项目情况说明
1）项目概述：为规范乡镇往来资金管理，保障各项工作有序推进，本项目聚焦民生服务保障、基础设施建设等往来资金的归集、拨付、清算等关键环节。
2）立项依据：依据镇政府的安排需求，研究决定需要设立乡镇往来资金项目。
3）实施主体：临江镇人民政府
4）实施方案：往来款项发生后，在资金回收、政策落地、风险控制、财务处理等方面的实际可操作性进行评估，是往来立项的重要组成部分。
5）实施周期：2026年1月至2026年12月
6）年度预算安排：2026年预算安排资金5000万元
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年樟树市临江镇财政拨款"三公"经费安排38.10万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年持平。
公务接待30.50万元,比上年增26.9万元，主要原因是：受市场影响，住宿、餐饮、交通等基础服务价格合理上涨，接待规预算相应增加。
公务用车运行7.60万元,比上年增6万元，主要原因是：公务用车使用年限久远，所需维护成本增加。
公务用车购置0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
