樟树市洲上乡2026年部门预算
目 录
第一部分 樟树市洲上乡概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 樟树市洲上乡2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 樟树市洲上乡 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市洲上乡概况
一、部门主要职责
樟树市洲上乡人民政府是行政单位，是樟树市人民政府的派出机构，主要负责承担辖区内的工作事务，制定乡镇经济、社会发展计划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实。
二、机构设置及人员情况
2026年樟树市洲上乡共有预算单位1个。
编制人数小计62人，其中行政编制人数28人，全部补助事业编制人数34人。实有人数小计91人，其中：在职人数小计62人，行政在职人数28人，全部补助事业在职人数35人，退休人数小计25人，遗属人数4人。
第二部分 樟树市洲上乡2026年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:917樟树市洲上乡 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,579.14 |
一般公共服务支出 |
3,984.55 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,579.14 |
教育支出 |
322.62 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
95.69 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
17.46 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
农林水支出 |
550.47 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
81.94 |
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
3,150.00 |
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|
本年收入合计 |
4,729.14 |
本年支出合计 |
5,052.73 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
323.58 |
|
|
|
收入总计 |
5,052.73 |
支出总计 |
5,052.73 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:917樟树市洲上乡 |
|
|
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|
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|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
5,052.73 |
323.58 |
1,579.14 |
1,579.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,150.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
834.55 |
0.00 |
834.55 |
834.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
834.55 |
0.00 |
834.55 |
834.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
834.55 |
0.00 |
834.55 |
834.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
322.62 |
322.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
322.62 |
322.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
322.62 |
322.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.69 |
0.00 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.13 |
0.00 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.13 |
0.00 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.46 |
0.00 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.46 |
0.00 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.46 |
0.00 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
550.47 |
0.97 |
549.51 |
549.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
549.51 |
0.00 |
549.51 |
549.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
549.51 |
0.00 |
549.51 |
549.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.94 |
0.00 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.94 |
0.00 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.94 |
0.00 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,150.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:917樟树市洲上乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,052.73 |
1,029.64 |
4,023.09 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,984.55 |
834.55 |
3,150.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,984.55 |
834.55 |
3,150.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
834.55 |
834.55 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3,150.00 |
0.00 |
3,150.00 |
|
205 |
教育支出 |
322.62 |
0.00 |
322.62 |
|
20502 |
普通教育 |
322.62 |
0.00 |
322.62 |
|
2050203 |
初中教育 |
322.62 |
0.00 |
322.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
550.47 |
0.00 |
550.47 |
|
21301 |
农业农村 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
|
21307 |
农村综合改革 |
549.51 |
0.00 |
549.51 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
549.51 |
0.00 |
549.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
|
|
||||||
|
填报单位:917樟树市洲上乡 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,579.14 |
一般公共服务支出 |
834.55 |
834.55 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,579.14 |
教育支出 |
322.62 |
322.62 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
550.47 |
550.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
323.58 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
323.58 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,902.73 |
支出总计 |
1,902.73 |
1,902.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:917樟树市洲上乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,579.14 |
1,029.64 |
549.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
834.55 |
834.55 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
834.55 |
834.55 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
834.55 |
834.55 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
549.51 |
0.00 |
549.51 |
|
21307 |
农村综合改革 |
549.51 |
0.00 |
549.51 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
549.51 |
0.00 |
549.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:917樟树市洲上乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,029.64 |
965.63 |
64.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
931.79 |
931.79 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
250.09 |
250.09 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
157.84 |
157.84 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
142.85 |
142.85 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
136.87 |
136.87 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.58 |
39.58 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.94 |
81.94 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
59.01 |
0.00 |
59.01 |
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
30206 |
电费 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
|
30211 |
差旅费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.64 |
0.00 |
17.64 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:917樟树市洲上乡 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:917樟树市洲上乡 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:917樟树市洲上乡 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 |
||||||||||||||||
|
部门编码 |
917 |
部门名称 |
樟树市洲上乡 |
|||||||||||||
|
年度绩效总目标 |
在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门精心指导下，紧紧围绕高质量发展理念，坚持稳字当头、稳中求进、稳中创新、稳中有为，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固拓展经济社会发展成果，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，着力稳定经济发展基本盘，着力畅通经济循环，着力强化科技创新支撑，着力全面深化改革开放，着力保障和改善民生，着力保持社会大局稳定，推动各项工作取得新成效，迈上新台阶。 |
|||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（居）经费保障个数 |
= |
21 |
个 |
|||||||||||
|
修建水利设施数量 |
= |
1 |
座 |
|||||||||||||
|
乡修建卫生院数量 |
= |
1 |
个 |
|||||||||||||
|
全乡临时救助人员数量 |
≥ |
30 |
人 |
|||||||||||||
|
全乡公益性岗位人数 |
≥ |
300 |
人 |
|||||||||||||
|
全乡临聘人员个数 |
= |
16 |
人 |
|||||||||||||
|
村委干部人数 |
= |
104 |
人 |
|||||||||||||
|
人居环境管护涉及村委个数 |
= |
21 |
个 |
|||||||||||||
|
乡村道路维修公里数 |
≥ |
30 |
公里 |
|||||||||||||
|
全乡党员人数 |
≥ |
900 |
人 |
|||||||||||||
|
新农村建设点个数 |
= |
6 |
个 |
|||||||||||||
|
在职工人员个数 |
= |
64 |
个 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
重大纠纷矛盾发生率 |
≤ |
1 |
% |
||||||||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||||||||
|
时效指标 |
农林水资金的发放及时率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||||||
|
各部门资金拨付及时性 |
= |
100 |
% |
|||||||||||||
|
成本指标 |
在职职工年人均工资支出成本 |
≤ |
15 |
万元/人 |
||||||||||||
|
基层党组织建设人均保障成本 |
≥ |
400 |
元/人 |
|||||||||||||
|
乡村道路维修单位成本 |
≥ |
50 |
万元/公里 |
|||||||||||||
|
村委人均环境管护单位成本 |
≥ |
30 |
万元/个 |
|||||||||||||
|
村干部年人均工资 |
≤ |
4.4 |
万元/人 |
|||||||||||||
|
修建水利设施成本 |
≥ |
260 |
万元/座 |
|||||||||||||
|
卫生院修建成本 |
= |
1306 |
万元/个 |
|||||||||||||
|
临时救助人均救助金额 |
= |
2000 |
元/人 |
|||||||||||||
|
公益性岗位年人均工资 |
= |
3600 |
元/人 |
|||||||||||||
|
临聘人员人均年工资 |
= |
6 |
万元/人 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
乡各项工作事宜行政成本控制 |
定性 |
三公经费同比下降 |
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
项目对群众生活带来的影响 |
定性 |
积极影响 |
|
||||||||||||
|
生态效益指标 |
基本农田保护率 |
= |
100 |
% |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用有效率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|||||||||||
|
项目绩效目标数据 |
||||||||||||||||
|
（2026年度） |
||||||||||||||||
|
年度绩效目标 |
通过项目实施，切实解决群众急难愁盼问题，提升乡镇公共服务能力和发展质量，推动区域经济社会持续健康发展，预计完成2026年度公路小修保养以及道路维护，1座小型水利设施修缮，6个新农村点建设，1个卫生院建设、以及村级活动场所维修改造、公益性岗位补助发放等，通过产业项目扶持，带动项目区群众增收，推动特色产业规模化发展，增加产值，培育乡村经济新增长点，改善农村基础治理能力，化解矛盾纠纷，村级组织服务能力显著提升增强，建立项目长效管护机制，确保基础设施长期发挥效用。 |
|||||||||||||||
|
分解指标 |
||||||||||||||||
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
备注 |
||||||||
|
成本指标 |
|
经济成本指标 |
新建卫生院每平方米成本 |
≤ |
2517 |
元/平方米 |
|
|
||||||||
|
临时救助人均救助金额 |
≥ |
3000 |
元/人 |
|
|
|||||||||||
|
新农村项目单价 |
≥ |
30 |
万元 |
|
|
|||||||||||
|
公益性岗位人均工资 |
≥ |
300 |
元 |
|
|
|||||||||||
|
人居环境管护人均受益金额 |
≥ |
25.64 |
万元 |
|
|
|||||||||||
|
基层党组织活动人均经费 |
≤ |
400 |
元/人 |
|
|
|||||||||||
|
乡村道路维修单价 |
≤ |
50 |
万元/公里 |
|
|
|||||||||||
|
村委人居环境管护单价 |
≥ |
30 |
万元/个 |
|
|
|||||||||||
|
公益性岗位年人均工资 |
≥ |
3600 |
元/人 |
|
|
|||||||||||
|
新农村项目单价 |
≥ |
30 |
万元 |
|
|
|||||||||||
|
新建卫生院每平方米成本 |
≤ |
2517 |
元/平方米 |
|
|
|||||||||||
|
临时救助人均救助金额 |
≥ |
3000 |
元/人 |
|
|
|||||||||||
|
乡村道路维修单价 |
≤ |
50 |
万元/公里 |
|
|
|||||||||||
|
基层党组织活动人均经费 |
≤ |
400 |
元/人 |
|
|
|||||||||||
|
村委人居环境管护单价 |
≥ |
30 |
万元/个 |
|
|
|||||||||||
|
公益性岗位年人均工资 |
≥ |
3600 |
元/人 |
|
|
|||||||||||
|
新农村项目单价 |
≥ |
30 |
万元 |
|
|
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
人居环境工程对环境改善程度 |
= |
100 |
% |
|
|
||||||||||
|
人居环境工程对环境改善程度 |
= |
100 |
% |
|
|
|||||||||||
|
人居环境工程对环境改善程度 |
= |
100 |
% |
|
|
|||||||||||
|
产出指标 |
|
数量指标 |
新农村建设点数量 |
= |
6 |
个 |
|
|
||||||||
|
公益性岗位人员个数 |
≤ |
210 |
个 |
|
|
|||||||||||
|
人居环境工程涉及村委个数 |
= |
21 |
个 |
|
|
|||||||||||
|
乡临时救助人数 |
≥ |
30 |
人 |
|
|
|||||||||||
|
乡村道路维修公里数 |
≤ |
30 |
公里 |
|
|
|||||||||||
|
全乡党员及预备党员人数 |
≥ |
900 |
人 |
|
|
|||||||||||
|
新建卫生院面积 |
≤ |
2730 |
平方米 |
|
|
|||||||||||
|
人居环境工程设计村委个数 |
= |
21 |
个 |
|
|
|||||||||||
|
新建新农村点数量 |
= |
6 |
个 |
|
|
|||||||||||
|
公益性岗位人员个数 |
≤ |
210 |
个 |
|
|
|||||||||||
|
乡临时救助人数 |
≥ |
30 |
人 |
|
|
|||||||||||
|
乡村道路维修公里数 |
≤ |
30 |
公里 |
|
|
|||||||||||
|
全乡党员及预备党员人数 |
≥ |
900 |
人 |
|
|
|||||||||||
|
新建卫生院面积 |
≤ |
2730 |
平方米 |
|
|
|||||||||||
|
新建新农村点数量 |
= |
6 |
个 |
|
|
|||||||||||
|
公益性岗位人员个数 |
≤ |
210 |
个 |
|
|
|||||||||||
|
人居环境工程设计村委个数 |
= |
21 |
个 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
项目完成合格率 |
= |
100 |
% |
|
|
||||||||||
|
项目完成合格率 |
= |
100 |
% |
|
|
|||||||||||
|
项目完成合格率 |
= |
100 |
% |
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
定性 |
及时 |
|
|
|
||||||||||
|
项目完成及时性 |
定性 |
及时 |
|
|
|
|||||||||||
|
项目完成及时性 |
定性 |
及时 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
|
经济效益指标 |
项目对全乡经济发展速度的提升 |
≥ |
50 |
% |
|
|
||||||||
|
项目对全乡经济发展速度的提升 |
≥ |
50 |
% |
|
|
|||||||||||
|
项目对全乡经济发展速度的提升 |
≥ |
50 |
% |
|
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
项目对村民就业岗位 |
≥ |
200 |
个 |
|
|
||||||||||
|
项目对村民就业岗位 |
≥ |
200 |
个 |
|
|
|||||||||||
|
项目对村民就业岗位 |
≥ |
200 |
个 |
|
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
人居环境项目对环境的改善程度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
||||||||||
|
人居环境项目对环境的改善程度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|||||||||||
|
人居环境项目对环境的改善程度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目对全乡可持续发展的影响程度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
||||||||||
|
项目对全乡可持续发展的影响程度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|||||||||||
|
项目对全乡可持续发展的影响程度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
|
服务对象满意度指标 |
项目满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
||||||||
|
项目满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||||||||||
|
项目满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
|
|||||||||||
第三部分 樟树市洲上乡2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年樟树市洲上乡收入预算总额为5052.73万元，较上年预算安排减少3630.58万元；本年收入合计4729.14万元，较上年预算安排减少3061.17万元；包括：财政拨款收入1579.14万元，较上年预算安排减少3133.17万元；其他收入3150.00万元，较上年预算安排增加72万元。上年结转323.58万元，较上年预算安排增加323.58万元。
(二)支出预算情况
2026年樟树市洲上乡支出预算总额为5052.73万元，较上年预算安排减少3630.58万元。
按支出项目类别划分：基本支出1029.64万元，较上年预算安排增加129.33万元；项目支出4023.09万元，较上年预算安排减少3687.91万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3984.55万元，较上年预算安排增加727.76万元；教育支出322.62万元，较上年预算安排减少1277.38万元；社会保障和就业支出95.69万元，较上年预算安排减少139.78万元；卫生健康支出17.46万元，较上年预算安排减少35.43万元；农林水支出550.47万元，较上年预算安排减少949.53万元；住房保障支出81.94万元，较上年预算安排减少7.1万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1499.69万元，较上年预算安排增加638.9万元；商品和服务支出64.67万元，较上年预算安排减少7.2万元；对个人和家庭的补助33.84万元，较上年预算安排增加0.19万元；资本性支出304.53万元，较上年预算安排增加298.53万元；其他支出3150.00万元，较上年预算安排增加72万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年樟树市洲上乡财政拨款支出预算总额1902.73万元,较上年预算安排减少2809.58万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出834.55万元，教育支出322.62万元，社会保障和就业支出95.69万元，卫生健康支出17.46万元，农林水支出550.47万元，住房保障支出81.94万元。
按支出项目类别划分：基本支出1029.64万元,项目支出873.09万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1499.69万元，商品和服务支出64.67万元，对个人和家庭的补助33.84万元，资本性支出304.53万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算37.80万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 5.00 万元,其中: 政府采购货物预算 5.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数4辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
(九)樟树市公共卫生服务体系建设项目项目情况说明
1）项目概述
樟树市公共卫生服务体系建设项目-新建洲上公共服务楼及附属楼位于樟树市洲上乡香积街南侧、蛟湖大桥至希望小学北侧、袁河堤西侧。项目总用地面积约12亩，项目包括新建门诊楼、住院部、发热门诊、疫苗接种区、中医馆及室内外装修、景观绿化、其他附属设施及装修工程等。按照樟树市人民政府2022年第12期会议纪要该项目建设主体为樟树市卫生健康委员会，具体由属地乡镇牵头实施。项目于2022年9月完成工程招投标，2023年3月开工建设，总投资约2000万元。目前，已完成门诊楼综合楼、发热门诊楼、康养楼主体建设，内部装修已基本完成；正在进行外部土地平整，建设室外停车场及绿化工程等
2）立项依据
依据文件设立
3）实施主体
洲上乡人民政府
4）实施方案
按照预定方案实施
5）实施周期
2023年3月至2026年12月
6）年度预算安排
项目预算总额为2000万元
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年樟树市洲上乡财政拨款"三公"经费安排20.60万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待12.00万元,比上年减11.12万元，主要原因是：节约开支。
公务用车运行8.60万元,比上年减0.13万元，主要原因是：节约开支。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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