樟树市阁山镇2026年部门预算表

第三部分  樟树市阁山镇2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年樟树市阁山镇收入预算总额为3844.67万元，较上年预算安排减少1777.61万元；本年收入合计3313.54万元，较上年预算安排减少285.74万元；包括：财政拨款收入1313.54万元，较上年预算安排减少262.74万元；其他收入2000.00万元，较上年预算安排减少23万元。上年结转531.13万元，较上年预算安排减少625.65万元。

 (二)支出预算情况

2026年樟树市阁山镇支出预算总额为3844.67万元，较上年预算安排减少1777.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出1016.54万元，较上年预算安排增加9.26万元；项目支出2828.13万元，较上年预算安排减少1786.87万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出805.78万元，较上年预算安排减少2044.46万元；教育支出56.62万元，较上年预算安排增加1.26万元；社会保障和就业支出94.93万元，较上年预算安排减少86.84万元；卫生健康支出56.50万元，较上年预算安排增加2.54万元；节能环保支出84万元，较上年预算安排增加2.3万元；城乡社区支出441.75万元，较上年预算安排减少5.8万元；农林水支出2309.46万元，较上年预算安排减少25.5万元；住房保障支出78.77万元，较上年预算安排增加2.46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1212.02万元，较上年预算安排增加318.1万元；商品和服务支出2140.43万元，较上年预算安排增加1980.23万元；对个人和家庭的补助21.08万元，较上年预算安排增加10.77万元；资本性支出471.14万元，较上年预算安排增加20.56万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年樟树市阁山镇财政拨款支出预算总额1844.67万元,较上年预算安排增加816.31万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出805.78万元，教育支出56.62万元，社会保障和就业支出94.93万元，卫生健康支出56.50万元，节能环保支出0.84万元，城乡社区支出441.75万元，农林水支出309.46万元，住房保障支出78.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出1016.54万元,项目支出828.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1212.02万元，商品和服务支出140.43万元（其中委托业务费0.02万元），对个人和家庭的补助21.08万元，资本性支出471.14万元。

(四)政府性基金情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算81.71万元，比2025年预算增加11.6万元，增长16.55%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 7.62 万元,其中: 政府采购货物预算  7.62 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆2 辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)xx项目情况说明

   1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年樟树市阁山镇财政拨款"三公"经费安排28.90万元，其中：

因公出国0.00万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.82万元,比上年减9.18万元，主要原因是：控制招待规模。

公务用车运行9.08万元,比上年减4.82万元，主要原因是：减少公车使用。

公务用车购置0.00万元,与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。